Organizacja Noble wings academy osiągnęła 1 579 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 577 420 zł. Pozostałe przychody to 2402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 410 965 zł.
Zysk netto wyniósł 166 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 789 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 579 822 zł w 2022 roku.
• 469 991 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 455 zł w 2022 roku.
• 39 386 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noble wings academy wynosi 1 948 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
229 380 zł a 3 949 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 974 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 948 414 zł w 2022 roku.
• 575 411 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noble wings academy wyniosła 410 168 zł.
a
ktywa trwałe to 149 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 260 213 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 410 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 305 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 410 168 zł w 2022 roku.
• 198 055 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noble wings academy wyniosły 104 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 410 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 327 zł w 2022 roku
• 58 669 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noble wings academy wykazała przychody na poziomie 1 579 822 zł.
Organizacja zarobiła 183 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 275 zł w 2022 roku
• 3981 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Noble wings academy wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.