IRONSKY to renomowana firma zajmująca się kompleksową obsługą rynku dronów, oferująca szeroki wachlarz usług związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Jako autoryzowany partner marki DJI, IRONSKY prowadzi specjalistyczny sklep z dronami, zapewniając klientom dostęp do najnowszych modeli, w tym dronów przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych oraz rekreacyjnych. Dodatkowo, firma oferuje usługi serwisowe dla dronów, co obejmuje naprawy i przeglądy, co czyni ją wszechstronnym punktem na mapie dronowej w Polsce.
W zakresie edukacji, IRONSKY organizuje profesjonalne szkolenia dla operatorów dronów UAVO, które są dostosowane do różnych poziomów zaawansowania. Kursy obejmują m.in. teoretyczną oraz praktyczną naukę pilotażu, przygotowując uczestników do zdania egzaminów formalnych. IRONSKY oferuje również kursy dofinansowane z urzędów pracy, co umożliwia szerszemu gronu osób zdobycie kwalifikacji w zakresie obsługi dronów. Dodatkowo, firma prowadzi rozmaite eventy dronowe i zajmuje się produkcją filmów oraz zdjęć z powietrza, co dalej poszerza możliwości wykorzystania dronów w różnych branżach.
Dzięki doświadczeniu ekipy oraz ich indywidualnemu podejściu do klientów, IRONSKY zyskało uznanie wśród swoich użytkowników, co potwierdzają liczne pozytywne opinie dotyczące szkoleń oraz sprzedaży. Ich misją jest popularyzacja zastosowań dronów w Polsce oraz zapewnienie kompleksowej obsługi klienta w każdym aspekcie związanym z użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ironsky osiągnęła 3 400 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 400 067 zł. Pozostałe przychody to 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 068 069 zł.
Zysk netto wyniósł 331 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 566 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 400 213 zł w 2024 roku.
• 3 631 206 zł w 2023 roku.
• 1 731 708 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 998 zł w 2024 roku.
• 696 871 zł w 2023 roku.
• 364 133 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ironsky wynosi 371 tys. zł.
EBITDA Ironsky wynosi 393 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ironsky wynosi 4 481 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
886 843 zł a 8 500 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 746 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 481 645 zł w 2024 roku.
• 5 887 425 zł w 2023 roku.
• 3 101 194 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ironsky wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,319% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ironsky wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ironsky charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ironsky wynosi 168 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 414 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 414 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 414 tys. zł w 2024 roku.
• 309 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 780
zł.
Koszty operacyjne Ironsky wyniosły 3 029 107
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 780 zł w 2024 roku
• 229 842 zł w 2023 roku
• 21 071 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ironsky wyniosła 1 574 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 574 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 574 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 182 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 574 277 zł w 2024 roku.
• 1 099 544 zł w 2023 roku.
• 793 040 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ironsky wyniosły 391 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 574 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 391 819 zł w 2024 roku
• 194 027 zł w 2023 roku
• 139 451 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ironsky wykazała przychody na poziomie 3 400 213 zł.
Organizacja zarobiła 370 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 274 zł w 2024 roku
• 74 690 zł w 2023 roku
• 38 827 zł w 2022 roku