M&P PAVLINA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000578685

Podsumowanie

aktywa

76 mln

przychód

125,8 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

128 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MARKI

Adres

UL. LEONIDA TELIGI, 1A

Kod pocztowy

05-270

Rejestracja

2015-10-01

Rozpoczęcie działalności

2015-04-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.wina-mp.pl/

Email

pawlina@wina-mp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Opis

Szeroki asortyment win, alkoholi mocnych i cygar.
Największa sieć salonów alkoholowo-winiarskich w Polsce.
Organizacja ogólnopolskich wydarzeń związanych z winem i whisky.
Kluby degustacyjne oraz profesjonalne doradztwo dla klientów.
Wspieranie kultury picia poprzez edukację i degustacje.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&p Pavlina osiągnęła 125 825 125 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 125 824 880 zł. Pozostałe przychody to 245 zł.

Całkowite koszty wyniosły 122 193 602 zł.

Zysk netto wyniósł 3 631 278 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 837 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 825 125 zł w 2024 roku.
• 123 000 516 zł w 2023 roku.
• 115 614 897 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -558 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 631 278 zł w 2024 roku.
• 6 602 945 zł w 2023 roku.
• 4 998 843 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

63961808.36

7543088.29

70178393.16

1798425.43

83813044.62

1802260.43

85568471.77

2662815.24

106752540.77

4959580.8

115614897.32

4998842.9

123000516.11

6602944.69

125825124.6

3631277.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&p Pavlina wynosi 5,61 mln zł.

EBITDA M&p Pavlina wynosi 6,9 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 279 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 608 646 zł w 2024 roku.
• 8 279 757 zł w 2023 roku.
• 6 848 731 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 209 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 899 480 zł w 2024 roku.
• 9 508 361 zł w 2023 roku.
• 8 172 915 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&p Pavlina wynosi 127 971 112 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 562 584 zł a 314 562 812 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 022 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 971 112 zł w 2024 roku.
• 135 746 470 zł w 2023 roku.
• 119 829 021 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12999796.3

85813355.04

159904520.9

13171886.73

67151183.89

175445982.9

14242708.63

77327113.43

209532611.55

15847743.04

83544651.84

213921179.42

19379887.75

110386571.46

266881351.92

22757051.36

119829021.18

289037243.3

27334346.66

135746469.5

307501290.27

29562584.19

127971111.91

314562811.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&p Pavlina wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&p Pavlina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 860 741 zł.

Koszty operacyjne M&p Pavlina wyniosły 120 216 234 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 532 534 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 860 741 zł w 2024 roku
• 12 036 724 zł w 2023 roku
• 10 694 054 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&p Pavlina wyniosła 76 026 912 zł.

a

ktywa trwałe to 12 481 299 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 545 613 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 026 912 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 416 779 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 610 133 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 022 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 026 912 zł w 2024 roku.
• 73 810 588 zł w 2023 roku.
• 68 370 830 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40872128.01

40002066.51

45765087.02

45532065.77

54629538.15

68370830.13

73810588.21

76026912.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.44

0.12

0.04

0.1

0.03

0.04

0.09

0.02

0.06

0.13

0.04

0.03

0.09

0.19

0.06

0.05

0.07

0.16

0.06

0.04

0.09

0.18

0.07

0.05

0.09

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&p Pavlina wyniosły 36 610 133 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 026 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 867 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 610 133 zł w 2024 roku
• 37 364 793 zł w 2023 roku
• 38 028 095 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40872128.01

23539066.27

0.58

40002066.51

22439550.87

0.56

45765087.02

26774808.85

0.58

45532065.77

24401741.72

0.54

54629538.15

28789687.82

0.53

68370830.13

38028094.98

0.56

73810588.21

37364792.66

0.51

76026912.41

36610133.49

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&p Pavlina wykazała przychody na poziomie 125 825 125 zł.

Organizacja zarobiła 4 496 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 865 277 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 631 278 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 611 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 865 277 zł w 2024 roku
• 1 724 215 zł w 2023 roku
• 1 236 852 zł w 2022 roku

Wartość

0

1173344.45

1236852.24

1724215.07

865277.25

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

dane za rok

Organizacja M&p Pavlina wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99134

0.99078

0.99134

0.38021

0.85526

0.85612

0.8342

0.69948

0

0.98092

0.99187

0.99237

0.41379

0.61878

0.61047

0.64807

0.49356

0

0.98689

0.99303

0.99344

0.43145

0.60221

0.53801

0.69841

0.536

0

0.98854

0.99083

0.99427

0.41091

0.57353

0.59184

0.68459

0.51613

0

0.99211

0.9944

0.99211

0.37931

0.75424

0.75221

0.77399

0.55521

0.99091

0.99257

0.99219

0.99752

0.37538

0.67969

0.69478

0.72485

0.50299

0.9888

0.99241

0.98945

0.99747

0.375

0.69091

0.73106

0.7451

0.56818

0.98847

0.9959

0.99153

0.9959

0.30638

0.68182

0.70526

0.67227

0.46809

0.99052

Powiązania

PAWLINA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

M&P PAVLINA - wspólnik, reprezentacja

P MIROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.10.2015

Pawlina Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.10.2015

P Mirosław

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

01.10.2015

M&p Pavlina

Organizacja

reprezentacja

01.10.2015

M&p Pavlina

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do M&P PAVLINA

	Organizacja	Numer KRS
1	CBMAX SPIRITS SP. Z O.O.	0001040321
2	DRINKS SP. Z O.O.	0000379039
3	HGBS FINANSE S.A.	0000558527
4	AWITEKS SP. Z O.O.	0001085254
5	AL. CAPONE SP. Z O.O.	0000711737
6	ALKOHOLE ŚWIATA SP. Z O.O.	0000533477
7	FIRMA HANDLOWA "SOBKOWIAK" SP. J.	0000101752
8	"GRZEŚ" W. SZYMCZAK SP. K.	0000940167
9	BORT-WIMAR SP. J.	0000004289
10	FABRYKA CUKIERNICZA "KOPERNIK" S.A.	0000005182
11	APTEKI "CEFARM" SP. Z O.O.	0000101573
12	"SPOŁEM" TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000144023
13	KONKOL SP. Z O.O.	0000133956
14	ENATA BREAD SP. Z O.O.	0000643666
15	ZYCHOWICZ SP. K.	0000459301
16	CEFARM RZESZÓW S.A.	0000004990
17	SOLAR COMPANY S.A.	0000385070
18	CAFE+CO DELIKOMAT SP. Z O.O.	0000192499
19	SPOŁEM ZAKOPANE SP. Z O.O.	0000473230
20	TRANS-PAL S.GZIK SP. K.	0000961190
21	TABAK POLSKA SP. Z O.O.	0000059254
22	TRAVEL FREE POLAND SP. Z O.O.	0000266075
23	NATURAL PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.	0000343007
24	ARGENTA SP. Z O.O.	0000970784
25	ŁÓDŹDIS SP. Z O.O.	0000101927
26	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W KATOWICACH	0000049222
27	SAME DOBRE APTEKI SP. Z O.O.	0000388039
28	CELSIUM SERWIS SP. Z O.O.	0000266091
29	GRENE SP. Z O.O.	0000035265
30	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU I FABRYKACJI ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH	0000053286

M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000578685 NIP 1251632608 REGON 361324042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&P PAVLINA

M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000578685 NIP
1251632608 REGON
361324042