Organizacja Zychowicz osiągnęła 98 427 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 427 753 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 295 312 zł.
Zysk netto wyniósł 132 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 557 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 427 753 zł w 2022 roku.
• 82 747 520 zł w 2021 roku.
• 80 174 559 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 441 zł w 2022 roku.
• 11 606 zł w 2021 roku.
• 99 062 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zychowicz wynosi 67 076 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
928 063 zł a 246 069 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 165 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 076 330 zł w 2022 roku.
• 56 040 172 zł w 2021 roku.
• 54 845 981 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zychowicz wyniosła 4 914 234 zł.
a
ktywa trwałe to 2 480 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 433 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 914 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 237 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 676 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 914 234 zł w 2022 roku.
• 3 879 179 zł w 2021 roku.
• 4 038 052 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zychowicz wyniosły 3 676 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 914 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 390 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 676 816 zł w 2022 roku
• 2 774 202 zł w 2021 roku
• 2 704 682 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zychowicz wykazała przychody na poziomie 98 427 753 zł.
Organizacja zarobiła 172 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 668 zł w 2022 roku
• 3294 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zychowicz wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki