Organizacja "tabak polska" osiągnęła 480 582 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 480 404 758 zł. Pozostałe przychody to 178 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 478 958 953 zł.
Zysk netto wyniósł 1 445 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 467 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 480 582 806 zł w 2022 roku.
• 391 779 129 zł w 2021 roku.
• 326 909 654 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 445 805 zł w 2022 roku.
• 6 330 362 zł w 2021 roku.
• 2 769 279 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tabak polska" wynosi 338 551 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 379 297 zł a 1 201 457 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 280 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 338 551 054 zł w 2022 roku.
• 297 802 477 zł w 2021 roku.
• 240 188 881 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tabak polska" wyniosła 55 492 777 zł.
a
ktywa trwałe to 13 371 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 120 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 492 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 505 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 987 048 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 730 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 492 777 zł w 2022 roku.
• 48 946 856 zł w 2021 roku.
• 47 617 112 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tabak polska" wyniosły 38 987 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 492 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 132 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 987 048 zł w 2022 roku
• 33 886 932 zł w 2021 roku
• 32 721 118 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tabak polska" wykazała przychody na poziomie 480 582 806 zł.
Organizacja zarobiła 1 911 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 466 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 445 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 466 140 zł w 2022 roku
• 18 562 zł w 2021 roku
• 141 952 zł w 2020 roku
Organizacja "tabak polska" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gaffin Cz S.r.o.
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.04.2017 jest
Gaffin Cz S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2006 do 07.04.2017
był Gaffin Cz A.s.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.01.2004 do 01.09.2006 najwięcej udziałów posiadał Gaffin Cz A.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.