Organizacja Ortolab osiągnęła 2 750 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 745 413 zł. Pozostałe przychody to 4756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 586 543 zł.
Zysk netto wyniósł 158 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 750 169 zł w 2022 roku.
• 2 639 937 zł w 2021 roku.
• 2 032 822 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 870 zł w 2022 roku.
• 295 005 zł w 2021 roku.
• 107 485 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ortolab wynosi 3 055 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
586 241 zł a 6 875 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 055 166 zł w 2022 roku.
• 3 424 659 zł w 2021 roku.
• 2 140 256 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ortolab wyniosła 925 006 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 136 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 788 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 781 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 006 zł w 2022 roku.
• 1 073 781 zł w 2021 roku.
• 747 333 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ortolab wyniosły 143 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 351 zł w 2022 roku
• 427 539 zł w 2021 roku
• 273 862 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ortolab wykazała przychody na poziomie 2 750 169 zł.
Organizacja zarobiła 174 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 902 zł w 2022 roku
• 22 638 zł w 2021 roku
• 8784 zł w 2020 roku
Organizacja Ortolab wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.