Organizacja "max lab" osiągnęła 4 093 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 093 730 zł. Pozostałe przychody to 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 938 080 zł.
Zysk netto wyniósł 155 649 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 093 833 zł w 2023 roku.
• 3 941 661 zł w 2022 roku.
• 3 130 180 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 649 zł w 2023 roku.
• 174 258 zł w 2022 roku.
• 226 557 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "max lab" wynosi 4 443 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 091 737 zł a 10 234 581 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 443 556 zł w 2023 roku.
• 4 599 998 zł w 2022 roku.
• 4 137 514 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "max lab" wyniosła 2 361 177 zł.
a
ktywa trwałe to 1 448 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 912 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 361 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 455 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 361 177 zł w 2023 roku.
• 2 623 485 zł w 2022 roku.
• 2 089 784 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "max lab" wyniosły 905 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 361 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 905 527 zł w 2023 roku
• 923 229 zł w 2022 roku
• 563 786 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "max lab" wykazała przychody na poziomie 4 093 833 zł.
Organizacja zarobiła 172 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 263 zł w 2023 roku
• 19 487 zł w 2022 roku
• 24 203 zł w 2021 roku
Organizacja "max lab" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.