NUTOPI SP. Z O.O. | KRS: 0000501028

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

4,4 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

RUBIEŻ, 46H

Kod pocztowy

61-612

Rejestracja

2014-03-10

Rozpoczęcie działalności

2014-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nutopi.com

Email

info@nutopi.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Opis

Badania i rozwój urządzeń diagnostycznych in vitro.
Produkcja na małą skalę innowacyjnych testów.
Usługi laboratoryjne, w tym przygotowanie próbek i dokumentacji regulacyjnej.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nutopi osiągnęła 4 348 538 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 027 668 zł. Pozostałe przychody to 320 871 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 741 105 zł.

Zysk netto wyniósł 1 286 562 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 517 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 348 538 zł w 2024 roku.
• 2 263 683 zł w 2023 roku.
• 3 222 500 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 177 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 286 562 zł w 2024 roku.
• 114 271 zł w 2023 roku.
• 556 426 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

724816.19

47236.78

825239.05

-95101.12

1720731.08

431969.6

2245961.12

476046.27

2952163.43

677021.89

3222499.96

556426.39

2263682.86

114270.5

4348538.31

1286562.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nutopi wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA Nutopi wynosi 1,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 148 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 102 537 zł w 2024 roku.
• 306 455 zł w 2023 roku.
• 616 286 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 149 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 134 231 zł w 2024 roku.
• 312 593 zł w 2023 roku.
• 631 017 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nutopi wynosi 10 703 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 657 980 zł a 18 011 872 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 422 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 703 255 zł w 2024 roku.
• 3 659 262 zł w 2023 roku.
• 5 981 394 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

72582.94

744740.85

1812040.47

0

551416.46

2063097.63

325234.3

3200266.75

6047574.4

682269

4083761.49

6664647.78

1190035.42

5866231.93

9478306.46

1607355.21

5981394.08

8572561.12

1142705

3659261.99

9029643.12

2657979.8

10703254.5

18011872.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nutopi wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nutopi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nutopi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nutopi wynosi 436 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 130 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 130 tys. zł a 1,19 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 59 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 436 tys. zł w 2024 roku.
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 754 tys. zł w 2023 roku.
• 666 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 599 278 zł.

Koszty operacyjne Nutopi wyniosły 2 925 131 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 815 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 599 278 zł w 2024 roku
• 797 409 zł w 2023 roku
• 967 126 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nutopi wyniosła 3 763 543 zł.

a

ktywa trwałe to 137 970 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 625 573 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 763 543 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 543 973 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 570 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 512 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 763 543 zł w 2024 roku.
• 4 990 243 zł w 2023 roku.
• 4 122 832 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

177813.73

83767.35

516410.3

1334017.76

2375385.74

4122831.55

4990243.37

3763542.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.49

0.09

0.07

-1.14

-56.74

-0.1

-0.12

0.84

1

0.29

0.25

0.36

0.52

0.22

0.21

0.28

0.43

0.25

0.23

0.14

0.26

0.2

0.17

0.02

0.05

0.14

0.05

0.34

0.36

0.27

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nutopi wyniosły 219 570 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 763 543 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 570 zł w 2024 roku
• 2 732 833 zł w 2023 roku
• 1 979 691 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

177813.73

81036.48

0.46

83767.35

82091.22

0.98

516410.3

82764.57

0.16

1334017.76

424325.76

0.32

2375385.74

788671.85

0.33

4122831.55

1979691.27

0.48

4990243.37

2732832.59

0.55

3763542.94

219569.87

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nutopi wykazała przychody na poziomie 4 348 538 zł.

Organizacja zarobiła 1 365 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 325 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 286 562 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 359 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 325 zł w 2024 roku
• 3721 zł w 2023 roku
• 46 653 zł w 2022 roku

Wartość

6815

0

40150

42150

45117

46653

3721

79325

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

dane za rok

Organizacja Nutopi wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65041

0.54622

0.39459

0.47198

0.65625

0.64234

0.89412

0.75148

0.64939

0.15618

0.55825

0.32791

0.79487

0.27273

0.27215

0.05089

0.00257

0

0.83368

0.66953

0.55647

0.28708

0.86167

0.87688

0.98118

0.89474

0.8041

0.80657

0.71023

0.62409

0.39959

0.76167

0.76923

0.87935

0.74481

0.80164

0.83618

0.72085

0.69966

0.41021

0.79634

0.82126

0.82617

0.71456

0.79245

0.82219

0.71912

0.76672

0.52622

0.76231

0.76136

0.72581

0.64557

0.80177

0.68159

0.64433

0.76783

0.56429

0.5105

0.68397

0.50622

0.39609

0.61812

0.82533

0.68243

0.70306

0.13111

0.90201

0.86863

0.86093

0.6918

0.7791

Powiązania

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2014

30.08.2018

Pielak Tomasz

Osoba

wspólnik

30.08.2018

P Tomasz

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

16.11.2018

P Tomasz

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

10.03.2014

16.11.2018

Pielak Tomasz

Osoba

Udziałowcy

Pielak Tomasz posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2018 jest Pielak Tomasz kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2014 do 30.08.2018 był Pielak Tomasz kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do NUTOPI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO - PRODUKCYJNE SONOMED	0000080012
2	ZAKŁAD DETALI MEDYCZNYCH "DEMED" SP. Z O.O.	0000157019
3	"BERMED" SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY	0000005066
4	IDENTESTICA SP. Z O.O.	0000729724
5	INORIS MEDICAL SP. Z O.O.	0000282668
6	CORE3DCENTRES POLAND SP. Z O.O.	0000666474
7	MES SP. Z O.O.	0000178470
8	MVPROPULSIONSERVICE SP. Z O.O.	0000888927
9	ZARYS INTERNATIONAL GROUP PRODUKCJA	0000720186
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BIOMEX SP. Z O.O.	0000119655
11	ESVICO SP. Z O.O.	0000420978
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DENTEX" SP. Z O.O.	0000072706
13	BIO-KSEL SP. Z O.O.	0000105302
14	VISIO GRUPA MEDITEST SP. Z O.O. SP. K.	0000864906
15	EMES LABORATORIUM SP. Z O.O.	0000941605
16	COSMOTECH SP. Z O.O.	0000352428
17	BAŁTYCKI INSTYTUT STOMATOLOGII	0000440988
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH "INSMED" SP. Z O.O.	0000135428
19	INSTAL TECHNIKA MEDYCZNA SP. Z O.O.	0000392958
20	CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "TECHNOCHEMIA"	0000201402
21	IMPLACORE SP. Z O.O.	0000174903
22	MED & LIFE SP. Z O.O.	0000027473
23	SCAN LAB SPIEKI SP. Z O.O.	0000676953
24	ORTOLAB SP. Z O.O.	0000567843
25	VALENTINI EYEWEAR SP. Z O.O.	0000728859
26	SYSTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000402509
27	MERTZ EYEWEAR SIOŁKOWSKI SP. K.	0000496368
28	GREEN PEPPER SP. Z O.O.	0000887999
29	HEBAN ORTO SP. Z O.O.	0000560853
30	METIER MEDICAL SP. Z O.O.	0000750531

NUTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501028 NIP 9721248315 REGON 302668000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NUTOPI

NUTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501028 NIP
9721248315 REGON
302668000