Organizacja Endotrade osiągnęła 1 836 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 823 565 zł. Pozostałe przychody to 13 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 630 929 zł.
Zysk netto wyniósł 192 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 434 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 836 918 zł w 2022 roku.
• 1 078 928 zł w 2021 roku.
• 729 149 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 636 zł w 2022 roku.
• 158 737 zł w 2021 roku.
• 138 514 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endotrade wynosi 2 444 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
448 987 zł a 4 592 294 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 550 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 444 141 zł w 2022 roku.
• 1 658 743 zł w 2021 roku.
• 1 225 612 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endotrade wyniosła 789 667 zł.
a
ktywa trwałe to 112 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 677 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 789 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 598 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 789 667 zł w 2022 roku.
• 441 392 zł w 2021 roku.
• 251 581 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endotrade wyniosły 191 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 789 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 018 zł w 2022 roku
• 35 378 zł w 2021 roku
• 4304 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endotrade wykazała przychody na poziomie 1 836 918 zł.
Organizacja zarobiła 216 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 186 zł w 2022 roku
• 16 222 zł w 2021 roku
• 13 412 zł w 2020 roku
Organizacja Endotrade wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żach Mariusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Żach Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.