CENTURION REAL ESTATE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000565381 NIP
5862298419 REGON
361932215

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
19 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
120
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
80
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
UL. ŚWIĘTOPEŁKA, 59
Kod pocztowy
81-524
Rejestracja
2015-07-01
Rozpoczęcie działalności
2015-07-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW, W TYM PREZESA ZARZĄDU. DO REPREZENTACJI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Branże
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowychDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskichChów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatychRozmnażanie roślinWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Centurion Real Estate 1 osiągnęła 120 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 120 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 386 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 386 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -82 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 zł w 2023 roku.
• 732 280 zł w 2022 roku.
• 31 010 448 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -228 632 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 386 388 zł w 2023 roku.
• -420 428 zł w 2022 roku.
• 529 629 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Centurion Real Estate 1 wynosi 80 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 54 876 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 zł w 2023 roku.
• 488 187 zł w 2022 roku.
• 22 792 148 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA


Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centurion Real Estate 1 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,63% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centurion Real Estate 1 wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,837% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2023 roku.
• 3,38% w 2022 roku.
• 1,44% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Centurion Real Estate 1 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Centurion Real Estate 1 wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 1,79 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Centurion Real Estate 1 wyniosły 35 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 207 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1241 zł w 2023 roku
• 15 272 zł w 2022 roku
• 25 386 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Centurion Real Estate 1 wyniosła 18 965 990 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 686 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 18 279 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 965 990 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -16 659 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 625 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 018 362 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 965 990 zł w 2023 roku.
• 18 887 494 zł w 2022 roku.
• 35 276 373 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -1,154,650%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -192441.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Centurion Real Estate 1 wyniosły 35 625 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 965 990 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 789 332 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 625 077 zł w 2023 roku
• 34 160 192 zł w 2022 roku
• 50 859 492 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2023 roku
• 181% w 2022 roku
• 144% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Centurion Real Estate 1 wykazała przychody na poziomie 120 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 386 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 386 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -328 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2 325 892 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Centurion Real Estate 1 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 301 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+10 mies. 1 dni
2022
−2 dni
2021
+8 mies. 18 dni
2020
+5 mies. 8 dni
2019
+4 mies. 26 dni
2018
−7 dni
2017
−5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Madu Invest posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wingert Danuta posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.02.2026 jest Madu Invest kontrolujący 70% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2019 do 27.02.2026 był Madu Invest kontrolując 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 21.06.2018 do 27.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Gerosan Company Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do CENTURION REAL ESTATE 1

OrganizacjaNumer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "HARENDA"
0000032379
2
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SIKÓRZ SP. Z O.O.
0000197574
3
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000165808
4
GOSPODARSTWO ROLNE "BIECHÓW" SPÓŁKA Z O.O.
0000018712
5
ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY OCIESZYN
0000081321
6
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MILK SP. Z O.O.
0000589867
7
ROLHOD SP. Z O.O.
0000052151
8
KA-MI SP. Z O.O.
0000212208
9
C-S HOLDING POLSKA 1 SP. Z O.O.
0000261927
10
AGRO CISZEWO SP. Z O.O.
0000181253
11
AGRO POMERANIA SP. Z O.O.
0000539837
12
FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ "BARKA"
0000137089
13
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "SMAGRO" SP. Z O.O.
0000178558
14
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"
0000198825
15
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POKÓJ" W PACZKOWIE
0000053043
16
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE JANPOL SP. Z O.O.
0000178896
17
AGRO - JET SP. Z O.O.
0000223845
18
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZYCHOWICACH
0000134054
19
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - USŁUGOWE "PROAGRO" SP. Z O.O.
0000121427
20
PIERSNO PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
0000189680
21
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "GŁOGUS" SP. Z O.O.
0000146902
22
WIDAWA SP. Z O.O.
0000016350
23
MAZURSKI FINISH SP. Z O.O.
0000220988
24
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KRZANOWICE
0000030214
25
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE"
0000093603
26
UNIROLP SP. Z O.O.
0000152656
27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "ROL-POL" SP. Z O.O.
0000160405
28
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE "ROLSAM" SP. Z O.O.
0000202937
29
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. PRZYSZŁOŚĆ W WIEŚNICY
0000181319
30
ROLPI SP. Z O.O.
0000247397