Organizacja Centurion real estate 1 osiągnęła 732 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 732 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 420 428 zł.
Strata netto wyniosła 420 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 732 280 zł w 2022 roku.
• 31 010 448 zł w 2021 roku.
• 5612 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -420 428 zł w 2022 roku.
• 529 629 zł w 2021 roku.
• -4 973 454 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centurion real estate 1 wynosi 488 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 830 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 488 187 zł w 2022 roku.
• 22 792 148 zł w 2021 roku.
• 3742 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centurion real estate 1 wyniosła 18 887 494 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 606 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 280 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 887 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 272 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 160 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 606 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 887 494 zł w 2022 roku.
• 35 276 373 zł w 2021 roku.
• 37 651 422 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża netto wyniosła -57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centurion real estate 1 wyniosły 34 160 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 887 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 654 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 160 192 zł w 2022 roku
• 50 859 492 zł w 2021 roku
• 52 836 369 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 181% w 2022 roku
• 144% w 2021 roku
• 140% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centurion real estate 1 wykazała przychody na poziomie 732 280 zł.
Organizacja zarobiła -420 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -420 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2 325 892 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Centurion real estate 1 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madu Invest
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wingert Danuta
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Gerosan Company Limited
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 27.08.2019 jest
Madu Invest
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2018 do 27.08.2019
był Gerosan Company Limited
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 10.04.2017 do 21.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Madu Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.