Organizacja Ms trademarks osiągnęła 50 509 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 182 890 zł. Pozostałe przychody to 6 327 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 286 534 zł.
Zysk netto wyniósł 12 896 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 869 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 509 942 zł w 2022 roku.
• 29 319 263 zł w 2021 roku.
• 17 409 286 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 131 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 896 356 zł w 2022 roku.
• 4 940 280 zł w 2021 roku.
• -1 749 654 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms trademarks wynosi 219 347 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 764 914 zł a 715 139 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 138 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 347 404 zł w 2022 roku.
• 165 973 709 zł w 2021 roku.
• 134 567 397 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms trademarks wyniosła 182 984 203 zł.
a
ktywa trwałe to 43 760 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 224 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 984 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 784 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 199 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 597 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 984 203 zł w 2022 roku.
• 170 080 321 zł w 2021 roku.
• 164 541 033 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms trademarks wyniosły 4 199 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 984 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 199 292 zł w 2022 roku
• 1 191 767 zł w 2021 roku
• 592 758 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms trademarks wykazała przychody na poziomie 50 509 942 zł.
Organizacja zarobiła 15 936 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 040 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 896 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 501 001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 040 339 zł w 2022 roku
• 559 830 zł w 2021 roku
• 322 298 zł w 2020 roku
Organizacja Ms trademarks wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Martes Sport
posiada 1100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.04.2017 jest
Martes Sport
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2015 do 25.04.2017
był Farias
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 22.05.2015 do 09.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Martes Sport . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.