Organizacja E. grycan, m. grycan osiągnęła 18 018 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 018 251 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 262 zł.
Zysk netto wyniósł 17 843 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 005 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 018 252 zł w 2023 roku.
• 22 274 884 zł w 2022 roku.
• 8 732 098 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 591 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 843 989 zł w 2023 roku.
• 22 135 140 zł w 2022 roku.
• 8 415 534 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E. grycan, m. grycan wynosi 168 337 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 027 379 zł a 453 065 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 146 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 337 993 zł w 2023 roku.
• 191 558 714 zł w 2022 roku.
• 117 362 062 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E. grycan, m. grycan wyniosła 113 535 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 113 535 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 535 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 266 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 785 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 535 555 zł w 2023 roku.
• 117 820 017 zł w 2022 roku.
• 110 928 890 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża netto wyniosła 99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E. grycan, m. grycan wyniosły 269 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 535 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 808 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 066 zł w 2023 roku
• 262 377 zł w 2022 roku
• 7 090 856 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E. grycan, m. grycan wykazała przychody na poziomie 18 018 252 zł.
Organizacja zarobiła 17 843 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 843 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja E. grycan, m. grycan wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki