ARTEPOINT SP. Z O.O. | KRS: 0000553153

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

1,1 mln

zysk

170 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

UL. GŁUBCZYCKA, 41A

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2015-04-16

Rozpoczęcie działalności

2015-04-16

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.barcikgroup.pl

Email

biuro@barcikgroup.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Sprzedaż ramek na zdjęcia oraz plakatów
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 199 zł
Możliwość łatwej wymiany towarów
Personalizowane plakaty oraz bogata oferta stylów
Zestawy ramkowe, w tym tryptyki i tematyczne plakaty

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artepoint osiągnęła 1 099 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 095 476 zł. Pozostałe przychody to 3822 zł.

Całkowite koszty wyniosły 925 159 zł.

Zysk netto wyniósł 170 318 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 109 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 099 298 zł w 2024 roku.
• 1 858 885 zł w 2023 roku.
• 2 209 431 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 318 zł w 2024 roku.
• 488 816 zł w 2023 roku.
• 627 155 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

149840.81

4537.91

149840.81

4537.91

307191.89

104618.9

307191.89

104618.9

804841.45

57996.43

2189653.11

870414.46

2449433.83

761060.44

2209430.54

627154.79

1858885.18

488816.4

1099298.27

170317.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artepoint wynosi 184 tys. zł.

EBITDA Artepoint wynosi 193 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artepoint wynosi 3 638 497 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 648 947 zł a 11 863 259 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 638 497 zł w 2024 roku.
• 5 291 198 zł w 2023 roku.
• 5 711 636 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7153.43

38151.64

0

118045.51

374602.03

0

118045.51

374602.03

0

623270.19

1464664.6

0

623270.19

1464664.6

36090.86

804637.55

2012103.63

688901.71

5630328.29

12185802.44

1259697.04

5936894.68

10654846.16

1730063.13

5711635.98

9227003.36

2096675.43

5291197.82

11182268.96

1648947.41

3638496.57

11863258.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artepoint wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,188% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artepoint wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artepoint charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 10 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artepoint wynosi 225 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 616 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 616 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 616 tys. zł w 2024 roku.
• 559 tys. zł w 2023 roku.
• 632 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 913 zł.

Koszty operacyjne Artepoint wyniosły 911 373 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8791 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 913 zł w 2024 roku
• 161 699 zł w 2023 roku
• 103 793 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artepoint wyniosła 3 445 566 zł.

a

ktywa trwałe to 1 204 436 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 241 130 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 445 566 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 965 815 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 479 751 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 445 566 zł w 2024 roku.
• 3 155 849 zł w 2023 roku.
• 2 606 917 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

120756.17

0

166302.77

273879.9

500810.03

1028212.96

2014978.99

2606917.47

3155848.78

3445565.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.03

-0.03

0.04

0.03

0.63

-0.7

0.36

0.34

0.38

-10.59

0.36

0.34

0.12

1.21

0.08

0.07

0.85

0.95

0.44

0.4

0.38

0.45

0.35

0.31

0.24

0.27

0.33

0.28

0.15

0.17

0.33

0.26

0.05

0.06

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artepoint wyniosły 479 751 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 445 566 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 479 751 zł w 2024 roku
• 360 282 zł w 2023 roku
• 300 167 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

120756.17

111218.26

0.92

0

166302.77

315909.03

1.9

166302.77

315909.03

1.9

273879.9

283755.18

1.04

500810.03

452688.88

0.9

1028212.96

109677.35

0.11

2014978.99

335382.94

0.17

2606917.47

300166.63

0.12

3155848.78

360281.54

0.11

3445565.54

479750.8

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artepoint wykazała przychody na poziomie 1 099 298 zł.

Organizacja zarobiła 185 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 962 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 318 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1496 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 962 zł w 2024 roku
• 52 212 zł w 2023 roku
• 67 351 zł w 2022 roku

Wartość

0

1085

5711

4831

84898

77597

67351

52212

14962

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Artepoint wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34328

0

0.52239

0.76923

0.39623

0.28846

0

0.80838

0.7483

0.00599

0.6

0.57813

0.85714

0.7613

0.66937

0.46474

0.91921

0.59295

0.52768

0.82759

0.17865

0.81473

0.74513

0.50251

0.28012

0.9437

0.8378

0.799

0.98187

0.04424

0.69469

0.76483

0.50749

0.31832

0.84777

0.84796

0.78232

0.96183

0.00474

0.68711

0.68751

0.64228

0.36719

0.74756

0.5616

0.51581

0.87349

0.96061

0.69044

0.91829

0.78878

0.44991

0.28546

0.85143

0.82141

0.98657

0.91756

0.89945

0.88213

0.79158

0.53631

0.3321

0.7765

0.74983

0.94814

0.82383

0.87984

0.87056

0.7636

0.5665

0.28438

0.77716

0.73893

0.91911

0.75792

0.85655

0.82515

0.71876

0.58254

0.27657

0.73527

0.73717

0.87358

0.69195

0.82105

0.69881

0.59948

0.55812

0.30742

0.63478

0.58286

0.69331

0.52488

0.67152

Powiązania

TIME SFER - powiązanie zwrotne

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

B KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2015

04.01.2019

B Hubert

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

04.01.2019

P Paweł

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

16.04.2015

04.01.2019

B Hubert

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

16.04.2015

04.01.2019

B Agata

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

04.01.2019

P Paweł

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

04.01.2019

B Krzysztof

Luty 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

29.05.2023

Time Sfer

Organizacja

Udziałowcy

Pawliczek Paweł posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.01.2019 jest Pawliczek Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2015 do 04.01.2019 był Barcik Hubert kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ARTEPOINT

	Organizacja	Numer KRS
1	HER1 SP. Z O.O.	0000495909
2	SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW ZGODA W CZELADZI	0000122745
3	M2 KRASNOPOLSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000099212
4	A-D KOSMETIK SP. Z O.O.	0000085110
5	IDEA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000271073
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000119793
7	REVIO SP. Z O.O.	0000740587
8	SIWELA SP. Z O.O.	0000100769
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA POLANA"	0000237401
10	SIGMA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000009717
11	TAN-BUD SP. Z O.O.	0000159339
12	HEIMSTADEN GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000875786
13	PGH VICO SP. Z O.O.	0000118808
14	NLV ACTIVIA SP. Z O.O.	0000209674
15	INWESTYCJE MROCZKOWSCY SP. K.	0000805447
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"	0000135350
17	PISULA SP. Z O.O.	0000867315
18	ELWO SP. Z O.O.	0000142953
19	FERGIE GRIDE SP. Z O.O.	0000874897
20	STOW. KUPCÓW TARGOWISKA GDAŃSK-WRZESZCZ	0000060983
21	PIONIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000375427
22	"MADOR" - GADOCHA SP. Z O.O.	0000174666
23	GEDANIA 1922 SP. Z O.O.	0000414213
24	NUR20 SP. Z O.O. SP. K.	0000711633
25	INVESTPOL SP. Z O.O.	0000144634
26	TENOM SP. Z O.O.	0000562940
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000191237
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "RZEMIEŚLNIK BIS"	0000052446
29	PANTARE JACKOWICZ SP. J.	0000885587
30	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRÓJECKA"	0000367513

ARTEPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553153 NIP 6392007714 REGON 361279910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTEPOINT

ARTEPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553153 NIP
6392007714 REGON
361279910