GEDANIA 1922 SP. Z O.O. | KRS: 0000414213

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

971 tys.

zysk

501 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ALEJA GEN. JÓZEFA HALLERA, 201

Kod pocztowy

80-416

Rejestracja

2012-03-13

Rozpoczęcie działalności

2012-03-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Transport drogowy towarów Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność obiektów sportowych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gedania 1922 osiągnęła 971 115 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 864 507 zł. Pozostałe przychody to 106 608 zł.

Całkowite koszty wyniosły 363 175 zł.

Zysk netto wyniósł 501 332 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 971 115 zł w 2024 roku.
• 1 476 608 zł w 2023 roku.
• 361 560 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 332 zł w 2024 roku.
• 1 012 265 zł w 2023 roku.
• 167 806 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

105390.68

-161964.49

159107.48

-15287.28

300000.4

-156844.88

492316.64

396749.52

367037.56

150144.77

361560

167806.43

1476608.13

1012264.91

971115.49

501332.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gedania 1922 wynosi 4 113 752 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 456 673 zł a 7 792 067 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 113 752 zł w 2024 roku.
• 6 142 847 zł w 2023 roku.
• 1 387 699 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

213495.15

763918.4

0

237840.89

702769.28

0

214135.1

750001

274437.05

2189646.23

5554493.28

384311.92

1229582.7

2102026.78

475432.8

1387698.52

2535641.6

1109381.48

6142846.54

14171708.74

1456673.23

4113752.41

7792066.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gedania 1922 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gedania 1922 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gedania 1922 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gedania 1922 wynosi 91 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 390 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 390 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 390 tys. zł w 2024 roku.
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 601 zł.

Koszty operacyjne Gedania 1922 wyniosły 281 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 601 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gedania 1922 wyniosła 3 028 231 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 226 959 zł.

a

ktywa obrotowe to 801 272 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 028 231 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 948 017 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 080 214 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 028 231 zł w 2024 roku.
• 3 083 135 zł w 2023 roku.
• 997 700 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1942687.63

1577702.39

1135727.02

951866.96

886653.59

997699.87

3083134.78

3028230.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.85

-1.46

-1.54

-0.01

-0.09

-0.06

-0.1

-0.14

-8.32

-0.52

0.42

1.08

0.82

0.81

0.17

0.36

0.42

0.41

0.17

0.26

0.51

0.46

0.33

0.68

0.78

0.69

0.17

0.26

0.67

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gedania 1922 wyniosły 1 080 214 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 028 231 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 080 214 zł w 2024 roku
• 1 603 959 zł w 2023 roku
• 363 789 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1942687.63

1751708.03

0.9

1577702.39

1402010.07

0.89

1135727.02

1116880.58

0.98

951866.96

585950.89

0.62

886653.59

374237.7

0.42

997699.87

363789.47

0.36

3083134.78

1603959.47

0.52

3028230.98

1080214.28

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gedania 1922 wykazała przychody na poziomie 971 115 zł.

Organizacja zarobiła 550 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 605 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 332 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7086 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 605 zł w 2024 roku
• 100 114 zł w 2023 roku
• 16 649 zł w 2022 roku

Wartość

0

5928

5516

16649

100114

49605

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gedania 1922 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09547

0.38735

0.53235

0.75316

0.12362

0.11551

0.14347

0.03907

0

0.24012

0.42885

0.50886

0.74137

0.29769

0.27752

0.29805

0.13184

0

0.10204

0.49767

0.46155

0.79444

0.17739

0.16107

0.11249

0.00687

0

0.86325

0.57695

0.43994

0.60736

0.96989

0.96574

0.95654

0.94359

0.72705

0.74953

0.5249

0.42565

0.49168

0.84014

0.7982

0.89247

0.79723

0.68086

0.75795

0.50129

0.43094

0.45705

0.88296

0.85652

0.8906

0.75241

0.74682

0.88373

0.68361

0.57916

0.55198

0.94923

0.96223

0.94406

0.87518

0.87034

0.81263

0.57685

0.53731

0.47253

0.9025

0.92989

0.88432

0.75708

0.79033

Powiązania

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2012

S Tomasz

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

13.03.2012

S Krzysztof

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

13.03.2012

S Tomasz

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

13.03.2012

S Krzysztof

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Szromnik Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sznura Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do GEDANIA 1922

	Organizacja	Numer KRS
1	ADLER DOM SP. Z O.O.	0000898075
2	M2 KRASNOPOLSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000099212
3	ZOFMODA SP. Z O.O.	0000064384
4	ME BUDYNKI SP. Z O.O.	0000253673
5	ARTEPOINT SP. Z O.O.	0000553153
6	T2 JASIELSKA SP. Z O.O.	0000372251
7	ODDZIAŁ WARSZAWSKI STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH	0000162815
8	PIONIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000375427
9	SIGMA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000009717
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHEŁMIE	0000069566
11	HMC SP. Z O.O.	0000502932
12	PROXIMA CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000398867
13	PGH VICO SP. Z O.O.	0000118808
14	HARPAK SP. Z O.O.	0000709169
15	STOW. KUPCÓW TARGOWISKA GDAŃSK-WRZESZCZ	0000060983
16	AD POLSKA SP. Z O.O.	0000128646
17	RADZIEJOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000155183
18	AGENCJA RADIO BIESZCZADY SP. Z O.O.	0000144143
19	GT IMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000225487
20	CORAT SP. Z O.O.	0000894158
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "PRZYSZŁOŚĆ" W TARNOWIE	0000171616
22	WOART SP. Z O.O.	0000600312
23	SAWIKON SP. Z O.O.	0000740540
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERŻAWCA" SP. Z O.O.	0000217730
25	INWESTYCJA TARCZYN SP. Z O.O.	0000424046
26	MLECZARNIA NARAMOWICE POZNAŃ SP. Z O.O.	0001141497
27	VAX-BUD WACŁAW GÓRNY SP. K.	0001009519
28	360 PROPERTY SP. Z O.O.	0000599584
29	SAFE - INVEST SP. Z O.O.	0000362080
30	H&R SP. Z O.O.	0000882074

GEDANIA 1922 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000414213 NIP 5842726763 REGON 221627570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEDANIA 1922

GEDANIA 1922 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414213 NIP
5842726763 REGON
221627570