Organizacja Gedania 1922 osiągnęła 361 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 361 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 754 zł.
Zysk netto wyniósł 167 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 361 560 zł w 2022 roku.
• 367 038 zł w 2021 roku.
• 492 317 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 806 zł w 2022 roku.
• 150 145 zł w 2021 roku.
• 396 750 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gedania 1922 wynosi 1 387 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
475 433 zł a 2 535 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 387 699 zł w 2022 roku.
• 1 229 583 zł w 2021 roku.
• 2 189 646 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gedania 1922 wyniosła 997 700 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 898 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 997 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 633 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 789 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -188 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 997 700 zł w 2022 roku.
• 886 654 zł w 2021 roku.
• 951 867 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gedania 1922 wyniosły 363 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 997 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -277 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 789 zł w 2022 roku
• 374 238 zł w 2021 roku
• 585 951 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gedania 1922 wykazała przychody na poziomie 361 560 zł.
Organizacja zarobiła 184 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 649 zł w 2022 roku
• 5516 zł w 2021 roku
• 5928 zł w 2020 roku
Organizacja Gedania 1922 wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.