PIONIKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000375427

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

1,1 mln

zysk

269 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PL. BŁONIE BESZCZ, 2

Kod pocztowy

31-573

Rejestracja

2011-01-12

Rozpoczęcie działalności

2011-01-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA ORAZ PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZOWI TJ. SPÓŁCE PIONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA KAŻDAY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE: 1. PIOTR SZYLKIEWICZ - PREZES ZARZĄDU, 2. MONIKA SZYLKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Reprodukcja zapisanych nośników informacji Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Reklama Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pionika osiągnęła 1 069 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 068 506 zł. Pozostałe przychody to 791 zł.

Całkowite koszty wyniosły 799 351 zł.

Zysk netto wyniósł 269 155 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 069 297 zł w 2024 roku.
• 880 470 zł w 2023 roku.
• 812 972 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 155 zł w 2024 roku.
• 252 509 zł w 2023 roku.
• 226 303 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

544604.81

26703.37

745616.9

99834.59

1664546.19

842907.21

848231.97

177656.97

812971.87

226303.2

880469.96

252508.99

1069297.38

269155.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pionika wynosi 297 tys. zł.

EBITDA Pionika wynosi 525 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 296 881 zł w 2024 roku.
• 187 169 zł w 2023 roku.
• 139 653 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 525 044 zł w 2024 roku.
• 372 336 zł w 2023 roku.
• 313 047 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pionika wynosi 3 892 511 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 603 946 zł a 11 216 139 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 892 511 zł w 2024 roku.
• 3 502 205 zł w 2023 roku.
• 3 163 002 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

267033.7

1867842.33

7455781.2

998345.9

2369251.21

7855119.56

2048452.22

6529778.52

11800700.94

1272347.96

2825630.4

8264077.56

1219457.8

3163001.69

9150974.12

1320704.94

3502205.32

10161010.08

1603946.07

3892511.22

11216139.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pionika wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pionika wyniosły 771 625 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pionika wyniosła 3 018 592 zł.

a

ktywa trwałe to 2 845 670 zł.

a

ktywa obrotowe to 172 921 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 018 592 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 804 035 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 557 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 018 592 zł w 2024 roku.
• 3 079 363 zł w 2023 roku.
• 3 089 185 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2882861.57

2712552.12

3665185.07

3196803.16

3089184.88

3079362.89

3018591.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.14

0.05

0.04

0.05

0.19

0.13

0.23

0.31

0.51

0.06

0.09

0.2

0.21

0.07

0.1

0.2

0.28

0.08

0.1

0.24

0.29

0.09

0.1

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pionika wyniosły 214 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 018 592 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -134 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 557 zł w 2024 roku
• 539 110 zł w 2023 roku
• 801 441 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2882861.57

1018916.27

0.35

2712552.12

748772.23

0.28

3665185.07

933915.44

0.25

3196803.16

1130783.77

0.35

3089184.88

801441.35

0.26

3079362.89

539110.37

0.18

3018591.67

214556.87

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pionika wykazała przychody na poziomie 1 069 297 zł.

Organizacja zarobiła 296 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 792 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 155 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 792 zł w 2024 roku
• 25 360 zł w 2023 roku
• 23 077 zł w 2022 roku

Wartość

17948

23077

25360

27792

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pionika wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66439

0.59149

0.59894

0.46793

0.56632

0.6085

0.56932

0.42372

0.73456

0.63221

0.58932

0.42615

0.64337

0.63836

0.71972

0.55562

0.91667

0.75456

0.63098

0.40257

0.89742

0.85814

0.91809

0.78557

0.76156

0.64937

0.60338

0.45323

0.69752

0.6357

0.76216

0.6103

0.76994

0.78203

0.61941

0.58965

0.39209

0.77578

0.62636

0.7828

0.61993

0.77198

0.75236

0.58618

0.55892

0.33567

0.75929

0.66132

0.77849

0.60524

0.74538

0.7294

0.60551

0.55913

0.27289

0.70251

0.66755

0.77494

0.59907

0.73262

Powiązania

PIONIKA - reprezentacja, wspólnik

S PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2011

24.04.2015

D Maciej

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

12.01.2011

24.04.2015

Primar

Organizacja

wspólnik

24.04.2015

S Piotr

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

24.04.2015

Pionika

Organizacja

reprezentacja

12.01.2011

24.04.2015

Primar

Organizacja

reprezentacja

24.04.2015

Pionika

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIONIKA

	Organizacja	Numer KRS
1	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRÓJECKA"	0000367513
2	A-D KOSMETIK SP. Z O.O.	0000085110
3	TAN-BUD SP. Z O.O.	0000159339
4	MIASTKO INVEST SP. Z O.O.	0000273513
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERŻAWCA" SP. Z O.O.	0000217730
6	EWA KAWA I WSPÓLNICY SP. K.	0000313016
7	PARK SP. Z O.O.	0000411481
8	EASY TECH SP. Z O.O.	0000367580
9	POLNED INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000645643
10	WOART SP. Z O.O.	0000600312
11	ORPHEE TECHNICS SP. Z O.O.	0000026846
12	STOW. KUPCÓW TARGOWISKA GDAŃSK-WRZESZCZ	0000060983
13	VIOLEN REAL ESTATED SP. Z O.O.	0000256626
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD POTOKIEM"	0000013073
15	NIERUCHOMOŚCI HENRYK GAWIN I WSPÓLNICY SP. J.	0000068408
16	SPÓŁDZIELNIA GS W ZIELONKACH	0000142950
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "OSKAR"	0000210872
18	ODDZIAŁ WARSZAWSKI STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH	0000162815
19	ME BUDYNKI SP. Z O.O.	0000253673
20	"G&G" GRZENKOWICZ SP. J.	0000294885
21	LECERA SP. Z O.O.	0000447578
22	JO BUDYNKI SP. Z O.O.	0000284283
23	PROJEKTY INWESTYCYJNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436492
24	GT IMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000225487
25	M HOUSES MRÓZEK SP. K.	0000884872
26	AME-PRESSTA SP. Z O.O.	0000039151
27	MPC SP. Z O.O.	0000152987
28	ANNEX INVEST SP. Z O.O.	0000117697
29	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY KOPALNI WĘGLA	0000124006
30	PERGRANSO WOLA SP. Z O.O.	0000030194

PIONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000375427 NIP 6751443681 REGON 121435595

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIONIKA

PIONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000375427 NIP
6751443681 REGON
121435595