Organizacja Inter-pack polonia osiągnęła 51 881 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 880 976 zł. Pozostałe przychody to 168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 612 884 zł.
Zysk netto wyniósł 268 092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 745 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 881 144 zł w 2022 roku.
• 31 799 216 zł w 2021 roku.
• 22 177 286 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 092 zł w 2022 roku.
• 279 309 zł w 2021 roku.
• 509 648 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter-pack polonia wynosi 36 622 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
962 645 zł a 129 702 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 148 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 622 444 zł w 2022 roku.
• 23 078 291 zł w 2021 roku.
• 17 375 544 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter-pack polonia wyniosła 6 461 433 zł.
a
ktywa trwałe to 586 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 875 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 461 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 283 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 177 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 060 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 461 433 zł w 2022 roku.
• 4 678 506 zł w 2021 roku.
• 3 135 695 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter-pack polonia wyniosły 5 177 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 461 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 832 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 177 906 zł w 2022 roku
• 3 663 071 zł w 2021 roku
• 2 399 569 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter-pack polonia wykazała przychody na poziomie 51 881 144 zł.
Organizacja zarobiła 333 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 496 zł w 2022 roku
• 71 125 zł w 2021 roku
• 118 753 zł w 2020 roku
Organizacja Inter-pack polonia wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kovbuz Andriy
posiada 60 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.