CO-PACK GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000539290

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

10,6 mln

zysk

64 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ŚNIADECKICH, 23

Kod pocztowy

60-773

Rejestracja

2015-01-22

Rozpoczęcie działalności

2015-01-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE

Branże

Działalność związana z pakowaniem Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja co-Pack Group osiągnęła 10 561 069 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 511 703 zł. Pozostałe przychody to 49 366 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 447 229 zł.

Zysk netto wyniósł 64 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 499 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 561 069 zł w 2024 roku.
• 10 108 159 zł w 2023 roku.
• 10 673 517 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -117 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 475 zł w 2024 roku.
• 401 227 zł w 2023 roku.
• 166 264 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7067133.41

884118.1

8320302.55

914050.61

7949845.59

426391.13

12687701.22

1148543.2

6195277.41

-274245.46

10673517.12

166263.82

10108159.36

401227.48

10561068.98

64474.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT co-Pack Group wynosi 303 tys. zł.

EBITDA co-Pack Group wynosi 466 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 79 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 303 121 zł w 2024 roku.
• 244 378 zł w 2023 roku.
• 480 199 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 63 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 466 387 zł w 2024 roku.
• 398 403 zł w 2023 roku.
• 652 114 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji co-Pack Group wynosi 7 692 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 393 915 zł a 26 402 672 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -94 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 692 527 zł w 2024 roku.
• 8 689 242 zł w 2023 roku.
• 7 825 372 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

105106.64

8353001.31

17667833.52

10877.01

9213947.82

20800756.38

125625

7131086.58

19874613.98

125625

13178265.28

31719253.05

0

4130184.94

15488193.53

44638.77

7825372.13

26683792.8

345559.38

8689242.21

25270398.4

393915.38

7692526.72

26402672.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji co-Pack Group wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

co-Pack Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 078 157 zł.

Koszty operacyjne co-Pack Group wyniosły 10 208 583 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 483 823 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 078 157 zł w 2024 roku
• 6 430 687 zł w 2023 roku
• 7 001 989 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów co-Pack Group wyniosła 6 116 436 zł.

a

ktywa trwałe to 4 975 685 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 140 751 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 116 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 525 221 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 591 216 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 543 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 116 436 zł w 2024 roku.
• 6 413 585 zł w 2023 roku.
• 6 955 550 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2314996.06

7639813.73

7283910.12

7918036.87

7336193.64

6955550.13

6413585.36

6116436.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

6.31

0.12

0.13

0.12

63.03

0.13

0.11

0.06

2.55

0.07

0.05

0.15

6.86

0.14

0.09

-0.04

2.57

-0.01

-0.04

0.02

2.79

0.04

0.02

0.06

0.87

0.03

0.04

0.01

0.12

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania co-Pack Group wyniosły 5 591 216 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 116 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 591 216 zł w 2024 roku
• 5 952 840 zł w 2023 roku
• 6 896 032 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2314996.06

2174853.88

0.94

7639813.73

7625311.05

1

7283910.12

7116410.12

0.98

7918036.87

7750536.87

0.98

7336193.64

7442939.1

1.01

6955550.13

6896031.77

0.99

6413585.36

5952839.52

0.93

6116436.39

5591215.88

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja co-Pack Group wykazała przychody na poziomie 10 561 069 zł.

Organizacja zarobiła 199 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 135 388 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 68% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 341 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 388 zł w 2024 roku
• 53 786 zł w 2023 roku
• 52 251 zł w 2022 roku

Wartość

0

52251

53786

135388

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja co-Pack Group wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92096

0.82971

0.80756

0.7617

0.81818

0.78977

0.92373

0.97447

0

0.91738

0.85075

0.91453

0.79934

0.74689

0.76623

0.70492

0.99342

0

0.83463

0.8248

0.91731

0.77204

0.51429

0.58333

0.50602

0.95122

0

0.89095

0.8835

0.90719

0.8103

0.57778

0.65979

0.61559

0.97548

0

0.02697

0.76609

0.89004

0.83816

0.15988

0.19578

0.19093

0.95663

0

0.63477

0.83333

0.87695

0.80493

0.34109

0.39947

0.38889

0.9618

0.7412

0.73611

0.78819

0.85913

0.78242

0.47692

0.3836

0.49237

0.78901

0.75983

0.52219

0.76267

0.84334

0.79733

0.28228

0.3619

0.3562

0.38298

0.85637

Powiązania

CO-PACK GROUP - wspólnik, reprezentacja

W PIOTR - wspólnik

B WIEŁA MAGDALENA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2015

Co-Pack Group

Organizacja

wspólnik

22.01.2015

W Piotr

Luty 1976

Osoba

prokurent

16.09.2016

16.02.2024

W Jan

Styczeń 1949

Osoba

prokurent

16.02.2024

B Wieła Magdalena

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

22.01.2015

Co-Pack Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CO-PACK GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	WILLDO SP. Z O.O.	0000546517
2	WITPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000764840
3	DREAMCOS INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000689341
4	DELFIA S.A.	0000125799
5	N2WS SP. Z O.O.	0000628817
6	COGNI TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000684793
7	JOBSPOT SP. Z O.O.	0000851425
8	SYSTEMHR SP. Z O.O.	0000966735
9	TRANSPAK GRAJEWSKI SP. K.	0000749530
10	FIRMA HANDLOWA "EDO" SP. Z O.O.	0000198246
11	FARMAK SP. Z O.O.	0000039446
12	MAR-WORK SP. Z O.O.	0000934557
13	PERSON PĘDZICH ROMAŃSKI SP. K.	0000978041
14	ZAKŁAD PRODUKCJI SOLI SPECJALNYCH "PRODUKT - SOL"	0000065875
15	QUARTZ S.A.	0000031687
16	OPEN PARTNER MATUSIAK I WSPÓLNICY SP. K.	0000948065
17	LSJ SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000595447
18	WESTUR SP. Z O.O.	0001030901
19	DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ	0000956460
20	GEMIPAP SP. Z O.O.	0000160544
21	DACOMOTIVE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000699784
22	GLOBAL PACK POLAND SP. Z O.O.	0000327167
23	EURO-FARMA - ŻUREK I WSPÓLNICY SP. J.	0000099369
24	TEAMPOWER SP. Z O.O.	0000454838
25	KAMABEN SP. Z O.O.	0000676717
26	SVANHILD SP. Z O.O.	0000817007
27	SYTO CO - PACKAGING WADOWICE SP. Z O.O.	0000272174
28	LOVE NATURE (DAWNIEJ: NOVIGO FILMS )	0001015709
29	PARKER LANE POLSKA SP. Z O.O.	0000499042
30	ASAP GRUPA SP. Z O.O. SP. K.	0000760022

CO-PACK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000539290 NIP 7792429017 REGON 360968808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CO-PACK GROUP

CO-PACK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000539290 NIP
7792429017 REGON
360968808