Organizacja Cameleo leśniewicz gradkowska osiągnęła 3 977 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 944 571 zł. Pozostałe przychody to 32 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 252 809 zł.
Zysk netto wyniósł 691 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 295 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 977 081 zł w 2022 roku.
• 4 003 291 zł w 2021 roku.
• 3 387 043 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -264 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 691 762 zł w 2022 roku.
• 1 176 560 zł w 2021 roku.
• 1 221 510 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cameleo leśniewicz gradkowska wynosi 7 609 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 190 808 zł a 11 684 308 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -879 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 609 244 zł w 2022 roku.
• 9 708 849 zł w 2021 roku.
• 9 368 305 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cameleo leśniewicz gradkowska wyniosła 7 189 749 zł.
a
ktywa trwałe to 4 839 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 350 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 189 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 921 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 268 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 880 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 189 749 zł w 2022 roku.
• 4 187 468 zł w 2021 roku.
• 3 428 759 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cameleo leśniewicz gradkowska wyniosły 4 268 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 189 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 902 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 268 672 zł w 2022 roku
• 1 075 803 zł w 2021 roku
• 463 108 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cameleo leśniewicz gradkowska wykazała przychody na poziomie 3 977 081 zł.
Organizacja zarobiła 879 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 691 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 234 zł w 2022 roku
• 73 854 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Cameleo leśniewicz gradkowska wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do CAMELEO LEŚNIEWICZ GRADKOWSKA