Produkcja kalendarzy, naklejek, ulotek, plakatów i wizytówek|Możliwość zamówień online 24/7|Wysoka jakość usług od etapu przygotowania po pakowanie|Ekologiczne podłoża dostępne dla różnych produktów|Personalizacja projektów według potrzeb klienta
Artsigma to nowoczesna drukarnia cyfrowa, która z powodzeniem działa na rynku od ponad 7 lat, oferując szeroki zakres usług drukarskich. Specjalizuje się w produkcji różnorodnych materiałów, w tym kalendarzy, naklejek, kart menu, plakatów, ulotek oraz wizytówek, a także unikalnych opakowań. Klientom zapewnia możliwość zamówienia materiałów w odmiennych formatach oraz z różnorodnych, w tym ekologicznych, podłożach, co podkreśla ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Artsigma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, starając się spełnić oczekiwania klientów na każdym etapie realizacji zamówienia - od przygotowania plików do druku, przez staranność w introligatorskich detalach, aż po zabezpieczenie i pakowanie finalnych produktów. Z myślą o wygodzie klientów, oferuje możliwość składania zamówień online 24/7, co znacząco ułatwia proces zamawiania. Organizacja stale się rozwija, a jej nowa odsłona internetowa ma na celu dalsze usprawnienie obsługi i zadowolenia klientów, co wyraźnie wpisuje się w ich misję rzetelnego dostawcy usług drukarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artsigma osiągnęła 1 081 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 080 291 zł. Pozostałe przychody to 1558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 962 021 zł.
Zysk netto wyniósł 119 828 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
491 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 081 849 zł w 2024 roku. • 1 026 987 zł w 2023 roku. • 2 064 898 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
31 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 119 828 zł w 2024 roku. • 125 999 zł w 2023 roku. • 183 775 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artsigma wynosi 1 843 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
642 919 zł a 3 428 900 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
410 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 843 463 zł w
2024 roku. • 1 836 201 zł w
2023 roku. • 2 664 746 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8951 zł w
2021 roku. • 125 184 zł w
2020 roku. • 15 299 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 903 zł w
2021 roku. • 149 038 zł w
2020 roku. • 39 153 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Artsigma mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Artsigma.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2024 (MSiG nr 223/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1345209. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/682490/24/590]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1345208. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/682490/24/189]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1370320. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/571183/23/454]
MSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1370319. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/571183/23/53]
MSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1370318. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/571183/23/652]
MSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2023 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1362290. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/570796/23/942]
MSiG 231/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1362289. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/570796/23/541]
MSiG 231/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1362288. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/570796/23/140]
MSiG 231/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.11.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 294087. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/381620/22/709]
MSiG 100/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
A
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 294086. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/381620/22/308]
MSiG 100/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 294085. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/381620/22/907]
MSiG 100/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 289222. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/381082/22/734]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 1005466. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/350497/21/103]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1005465. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/350497/21/702]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1117178. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/890161/18/76]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D
Poz. 1117177. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/890154/18/958]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1117176. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/890153/18/557]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1117175. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/890152/18/156]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1117174. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/890145/18/38]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1117173. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/890144/18/637]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1117172. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/890143/18/236]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1079005. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/869326/18/617]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1079004. ARTSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000381460. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[RDF/869325/18/216]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artsigma nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artsigma wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artsigma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artsigma wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 171 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 171 tys. zł w 2024 roku. • 173 tys. zł w 2023 roku. • 147 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artsigma wyniosły
948 427
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
18 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 215 763 zł w 2023 roku • 198 961 zł w 2022 roku • 251 946 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,4% w 2023 roku •
10,9% w 2022 roku •
33,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artsigma wyniosła 1 568 463 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 478 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 568 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 857 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 711 238 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 965 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 59 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 568 463 zł sumy bilansowej i 857 225 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 516 392 zł sumy bilansowej i 863 396 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 518 532 zł sumy bilansowej i 737 397 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,98%.
Marża operacyjna wyniosła 12,21%.
Marża netto wyniosła 11,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artsigma wyniosły 711 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 568 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 711 238 zł w 2024 roku • 652 996 zł w 2023 roku • 781 135 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Artsigma wynoszą 89 957 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
90 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,17 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,57 w 2021 roku • 0,85 w 2020 roku • 0,23 w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artsigma wykazała przychody na poziomie 1 081 849 zł.
Organizacja zarobiła 131 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4872 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 035 zł w 2024 roku • 13 201 zł w 2023 roku • 21 779 zł w 2022 roku
Organizacja Artsigma wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat6 pozycji
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:1 080 290,65
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej948 426,67
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:1 558,44
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:1 558,44
E. Podatek dochodowy12 035,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)119 827,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artsigma składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 10 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 510 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 157 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+510
dni względem terminu
0
w terminie
10
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 7 dni19-12-2025
2023
+17 mies. 5 dni12-12-2025
2022
+15 mies. 2 dni09-10-2024
2021
+13 mies. 7 dni16-11-2023
2020
+25 mies. 17 dni21-11-2023
2019
+19 mies. 9 dni17-05-2022
2018
+27 mies. 12 dni14-10-2021
2017
+3 mies. 24 dni06-11-2018
2016
+15 mies. 29 dni06-11-2018
2015
+27 mies. 8 dni11-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klim Marcin posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gmiter Magdalena posiada 501 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największym udziałowcem od 30.10.2014 jest Klim Marcin kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 07.04.2014 do 30.10.2014 najwięcej udziałów posiadał
Klim Marcin (100%).
W okresie od 08.11.2012 do 07.04.2014 najwięcej udziałów posiadał
Klim Marcin (91%).
