Organizacja Pro100 inwestycje kozłowska osiągnęła 1 683 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 683 416 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 671 167 zł.
Zysk netto wyniósł 12 249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 277 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 683 464 zł w 2022 roku.
• 1 504 521 zł w 2021 roku.
• 1 485 782 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 249 zł w 2022 roku.
• 12 505 zł w 2021 roku.
• 25 520 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro100 inwestycje kozłowska wynosi 1 175 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4249 zł a 4 208 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 175 555 zł w 2022 roku.
• 1 053 034 zł w 2021 roku.
• 1 092 602 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro100 inwestycje kozłowska wyniosła 3 453 867 zł.
a
ktywa trwałe to 3 194 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 259 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 453 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 448 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 453 867 zł w 2022 roku.
• 3 635 623 zł w 2021 roku.
• 3 984 127 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 216%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro100 inwestycje kozłowska wyniosły 3 448 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 453 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 448 202 zł w 2022 roku
• 3 642 207 zł w 2021 roku
• 4 003 217 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro100 inwestycje kozłowska wykazała przychody na poziomie 1 683 464 zł.
Organizacja zarobiła 20 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8117 zł w 2022 roku
• 6118 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Pro100 inwestycje kozłowska wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRO100 INWESTYCJE KOZŁOWSKA