IWONA PELLETS SP. Z O.O. | KRS: 0000501024

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

6,2 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RĄBIEŃ AB

Adres

KONSTANTYNOWSKA, 19

Kod pocztowy

95-070

Rejestracja

2014-03-10

Rozpoczęcie działalności

2014-03-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iwonapellets.pl

Email

t.kawalec@iwonapellets.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Producent kominków na pellet i drewno oraz grilli ogrodowych.
Oferuje innowacyjne kominki hybrydowe łączące pellet i drewno.
Spełnia normy emisji spalin, dbając o ekologiczną produkcję.
Zdobywca licznych nagród w branży, w tym złotych medali targów.
Długoletnie doświadczenie w zakresie ogrzewania i dystrybucji pelletu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwona Pellets osiągnęła 6 211 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 194 801 zł. Pozostałe przychody to 16 680 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 321 570 zł.

Zysk netto wyniósł 1 873 231 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 319 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 211 481 zł w 2024 roku.
• 5 095 494 zł w 2023 roku.
• 6 325 374 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 873 231 zł w 2024 roku.
• 756 824 zł w 2023 roku.
• 1 407 154 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3975383.51

1192854.98

5064305.56

1073743.61

5681634.76

1045097.63

6221604.35

1289824.33

7357400.13

1429709.59

6325374.41

1407153.81

5095494.15

756824.44

6211480.77

1873231.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwona Pellets wynosi 2,1 mln zł.

EBITDA Iwona Pellets wynosi 2,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 097 619 zł w 2024 roku.
• 907 452 zł w 2023 roku.
• 1 480 875 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 95 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 165 934 zł w 2024 roku.
• 1 174 346 zł w 2023 roku.
• 1 819 590 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwona Pellets wynosi 15 393 618 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 759 705 zł a 26 225 239 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 814 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 393 618 zł w 2024 roku.
• 9 820 076 zł w 2023 roku.
• 14 587 584 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2268225.98

9689901.58

16699969.72

1462290.53

9133468.67

15032410.54

3087625.6

11055772.63

16467336.56

3854417.45

13161451.01

20556893.08

3769187.15

14392958.93

20102331.44

4742052.5

14587584.02

25290946.68

3395781.83

9820075.69

18110836.44

3759705.34

15393617.88

26225238.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwona Pellets wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwona Pellets charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 456 942 zł.

Koszty operacyjne Iwona Pellets wyniosły 4 097 182 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 456 942 zł w 2024 roku
• 366 104 zł w 2023 roku
• 370 846 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwona Pellets wyniosła 5 231 106 zł.

a

ktywa trwałe to 222 842 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 008 264 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 231 106 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 012 940 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 165 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 231 106 zł w 2024 roku.
• 4 814 786 zł w 2023 roku.
• 6 428 758 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3175931.1

2145476.87

4406273.14

5448202.95

5742148.23

6428757.5

4814786.11

5231105.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.39

0.36

0.3

0.5

0.55

0.25

0.21

0.24

0.25

0.23

0.18

0.24

0.25

0.24

0.21

0.25

0.28

0.21

0.19

0.22

0.24

0.22

0.16

0.17

0.18

0.15

0.36

0.37

0.34

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwona Pellets wyniosły 218 165 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 231 106 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 165 zł w 2024 roku
• 287 077 zł w 2023 roku
• 106 021 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3175931.1

151629.79

0.05

2145476.87

195756.17

0.09

4406273.14

289439

0.07

5448202.95

308979.68

0.06

5742148.23

716565.37

0.12

6428757.5

106020.83

0.02

4814786.11

287077

0.06

5231105.86

218165.41

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwona Pellets wykazała przychody na poziomie 6 211 481 zł.

Organizacja zarobiła 2 060 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 187 324 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 873 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3505 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 187 324 zł w 2024 roku
• 76 215 zł w 2023 roku
• 140 144 zł w 2022 roku

Wartość

211856

191166

246791

304997

140505

140144

76215

187324

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

dane za rok

Organizacja Iwona Pellets wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83133

0.5641

0.56627

0.1

0.9403

0.96774

0.91358

0.8

0.88235

0.82418

0.59524

0.58242

0.13953

0.8

0.8209

0.97701

0.89655

0.88158

0.80645

0.62069

0.64516

0.125

0.75342

0.77273

0.8

0.67045

0.84

0.81053

0.67416

0.71579

0.12791

0.83784

0.88235

0.89773

0.66279

0.92405

0.78

0.61957

0.67

0.16304

0.77632

0.79452

0.78125

0.61957

0.7931

0.79245

0.60417

0.68868

0.12766

0.84

0.80556

0.80808

0.59574

0.7957

0.74468

0.57647

0.62766

0.21591

0.77143

0.75

0.76667

0.65909

0.73171

0.8209

0.56452

0.64179

0.16667

0.86792

0.84615

0.91045

0.81818

0.89655

Powiązania

B JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

B KAZIMIERZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2014

B Janusz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

10.03.2014

B Kazimierz

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

10.03.2014

B Janusz

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

10.03.2014

28.08.2015

B Kazimierz

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

16.12.2020

03.04.2023

B Izabela

Sierpień 1990

Osoba

Udziałowcy

Bukszyński Janusz posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Bukszyński Kazimierz posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do IWONA PELLETS

	Organizacja	Numer KRS
1	PIECE PRZEMYSŁOWE "PIECOBUDOWA-PŁOCK" SP. Z O.O.	0000190691
2	IZO ZAKŁAD IZOLACJI OGNIOTRWAŁYCH SP. Z O.O.	0000271693
3	PANCERPOL GALEWSKI SP. J.	0000323019
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "ALFA"	0000203406
5	UNIFOUR POLAND SP. Z O.O.	0000116454
6	CZYLOK SP. Z O.O.	0001043763
7	DM ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000440747
8	ECO-PALNIK SP. Z O.O.	0000840003
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "UNIROL" SP. Z O.O.	0000152561
10	GREŃ SP. J.	0000029441
11	ECOFLAM SP. Z O.O.	0000520580
12	ZAKŁAD URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH TERMAL SP. Z O.O.	0000452989
13	KEPKA SP. Z O.O.	0000950951
14	KOPERFAM SP. Z O.O.	0000119054
15	EKOENERGIA JABŁOŃSKI MORAWSKI SP. K.	0000957055
16	ISYS SP. Z O.O.	0000264012
17	D & I SP. Z O.O.	0000273699
18	WEKTOR INDUSTRIAL MACHINES SP. Z O.O.	0000390766
19	MONTEMA SP. Z O.O.	0000380105
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA INNOWACJI "INWET" S.A.	0000055907
21	INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000907086
22	MIX FILTERS SP. Z O.O.	0000349774
23	COOL SP. Z O.O.	0000431115
24	JEREMY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000051124
25	VINSTRA SP. Z O.O.	0000548411
26	BALTICOLD MARIUSZ KARCZMARCZYK ADAM TUSIŃSKI	0000563199
27	KONSTRACK SP. Z O.O.	0000491550
28	MY WASH PAWEŁ GRYKO SP. K.	0000733308
29	BGM SP. Z O.O.	0000252261
30	EMSTEEL SP. Z O.O.	0000516320

IWONA PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501024 NIP 7322173069 REGON 101743444

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWONA PELLETS

IWONA PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501024 NIP
7322173069 REGON
101743444