Opis działalności:IZO Zakład Izolacji Ogniotrwałych to renomowany producent urządzeń do obróbki...cieplnej oraz wysokotemperaturowych materiałów izolacyjnych i ceramiki technicznej. Firma z siedzibą w Bytomiu specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań dla branży obróbki cieplnej. Przedsiębiorstwo oferuje szeroką gamę produktów, w tym piece przemysłowe i laboratoryjne, materiały izolacyjne oraz techniczną ceramikę. Kluczowym aspektem działalności IZO jest tworzenie niestandardowych projektów, które wyróżniają się niezawodnością i wysoką jakością wykonania. Firma skupia się także na systemach grzewczych i sterowania, zapewniając pełne wsparcie techniczne od doradztwa projektowego po serwisowanie urządzeń. Zespół ekspertów z 25-letnim doświadczeniem gwarantuje zaawansowaną wiedzę i kompetencje w obsłudze wysokotemperaturowych procesów. Dzięki dynamicznemu rozwojowi i innowacyjnym rozwiązaniom, IZO zdobyło prestiżowe wyróżnienia, takie jak Diament Forbes'a 2017 i Gazela Biznesu 2016, świadczące o wyjątkowej dynamice wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
W skrócie
Producent urządzeń do obróbki cieplnej
Dostawca wysokotemperaturowych materiałów izolacyjnych i ceramiki technicznej
Realizacja niestandardowych projektów
Systemy grzewcze i sterowania
Wsparcie techniczne i serwisowanie urządzeń
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izo zakład izolacji ogniotrwałych osiągnęła 8 267 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 245 415 zł. Pozostałe przychody to 22 263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 767 922 zł.
Strata netto wyniosła 522 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 673 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 267 678 zł w 2022 roku.
• 10 642 409 zł w 2021 roku.
• 6 128 095 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -522 508 zł w 2022 roku.
• 1 748 171 zł w 2021 roku.
• 334 767 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izo zakład izolacji ogniotrwałych wynosi 7 867 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 669 195 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -219 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 867 919 zł w 2022 roku.
• 17 169 388 zł w 2021 roku.
• 7 195 100 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izo zakład izolacji ogniotrwałych wyniosła 5 087 240 zł.
a
ktywa trwałe to 586 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 500 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 087 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 141 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 945 729 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -842 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 087 240 zł w 2022 roku.
• 5 827 063 zł w 2021 roku.
• 5 138 623 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izo zakład izolacji ogniotrwałych wyniosły 1 945 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 087 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 945 729 zł w 2022 roku
• 1 718 044 zł w 2021 roku
• 2 777 775 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izo zakład izolacji ogniotrwałych wykazała przychody na poziomie 8 267 678 zł.
Organizacja zarobiła -504 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -522 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 106 zł w 2022 roku
• 370 707 zł w 2021 roku
• 79 832 zł w 2020 roku
Organizacja Izo zakład izolacji ogniotrwałych wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.