Organizacja Freshmail osiągnęła 17 904 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 884 333 zł. Pozostałe przychody to 20 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 169 015 zł.
Zysk netto wyniósł 2 715 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 112 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 904 771 zł w 2022 roku.
• 16 955 627 zł w 2021 roku.
• 17 344 090 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 506 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 715 318 zł w 2022 roku.
• 482 427 zł w 2021 roku.
• 2 433 196 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Freshmail wynosi 24 942 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 144 638 zł a 44 761 928 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 895 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 942 424 zł w 2022 roku.
• 15 915 079 zł w 2021 roku.
• 23 615 312 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Freshmail wyniosła 9 500 291 zł.
a
ktywa trwałe to 246 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 253 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 500 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 859 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 640 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 123 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 500 291 zł w 2022 roku.
• 10 020 023 zł w 2021 roku.
• 7 984 820 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Freshmail wyniosły 6 640 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 500 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 950 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 640 773 zł w 2022 roku
• 6 444 530 zł w 2021 roku
• 4 891 754 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Freshmail wykazała przychody na poziomie 17 904 771 zł.
Organizacja zarobiła 3 434 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 719 344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 715 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 719 344 zł w 2022 roku
• 595 187 zł w 2021 roku
• 339 602 zł w 2020 roku
Organizacja Freshmail wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vercom
posiada 1442 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.09.2021 jest
Vercom
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2020 do 17.09.2021
był Kpp
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.01.2019 do 16.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Kpp . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.