Organizacja Grupa biznes polska-wnorowski i wspólnicy osiągnęła 15 499 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 496 033 zł. Pozostałe przychody to 3496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 860 556 zł.
Zysk netto wyniósł 1 635 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 646 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 499 529 zł w 2022 roku.
• 15 620 144 zł w 2021 roku.
• 15 324 890 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -491 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 635 477 zł w 2022 roku.
• 4 349 007 zł w 2021 roku.
• 5 105 769 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa biznes polska-wnorowski i wspólnicy wynosi 25 069 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 194 249 zł a 43 702 662 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 148 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 069 175 zł w 2022 roku.
• 36 999 415 zł w 2021 roku.
• 39 046 195 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa biznes polska-wnorowski i wspólnicy wyniosła 23 230 762 zł.
a
ktywa trwałe to 21 601 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 629 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 230 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 925 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 305 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 900 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 230 762 zł w 2022 roku.
• 21 611 318 zł w 2021 roku.
• 18 698 069 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa biznes polska-wnorowski i wspólnicy wyniosły 12 305 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 230 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 384 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 305 097 zł w 2022 roku
• 9 358 041 zł w 2021 roku
• 7 489 369 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa biznes polska-wnorowski i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 15 499 529 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa biznes polska-wnorowski i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do GRUPA BIZNES POLSKA-WNOROWSKI I WSPÓLNICY