Organizacja 2s osiągnęła 22 090 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 995 505 zł. Pozostałe przychody to 94 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 679 942 zł.
Zysk netto wyniósł 315 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 107 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 090 197 zł w 2022 roku.
• 18 924 238 zł w 2021 roku.
• 14 229 578 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 563 zł w 2022 roku.
• 642 495 zł w 2021 roku.
• 189 326 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2s wynosi 17 511 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 522 051 zł a 55 225 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 425 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 511 102 zł w 2022 roku.
• 16 471 519 zł w 2021 roku.
• 11 047 195 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2s wyniosła 7 196 828 zł.
a
ktywa trwałe to 2 619 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 577 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 196 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 029 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 167 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 196 828 zł w 2022 roku.
• 6 157 173 zł w 2021 roku.
• 5 053 861 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2s wyniosły 5 167 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 196 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 167 427 zł w 2022 roku
• 4 443 335 zł w 2021 roku
• 3 982 518 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2s wykazała przychody na poziomie 22 090 197 zł.
Organizacja zarobiła 389 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 021 zł w 2022 roku
• 171 479 zł w 2021 roku
• 58 525 zł w 2020 roku
Organizacja 2s wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.