N&N NADRATOWSKI SP. J. | KRS: 0000490885

Podsumowanie

aktywa

70,9 mln

przychód

54,5 mln

zysk

18,1 mln

wartość firmy

152,6 mln

Branża główna: Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BIELSK

Adres

AKACJOWA, 3

Kod pocztowy

09-230

Rejestracja

2013-12-13

Rozpoczęcie działalności

2005-08-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja N&n Nadratowski osiągnęła 54 478 932 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 54 157 591 zł. Pozostałe przychody to 321 341 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 091 443 zł.

Zysk netto wyniósł 18 066 148 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 794 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 478 932 zł w 2024 roku.
• 59 442 119 zł w 2023 roku.
• 59 720 722 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 066 148 zł w 2024 roku.
• 19 293 504 zł w 2023 roku.
• 22 426 507 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34918655.05

17211214.28

38079056.07

19218838.22

40969485.03

18763027.16

46861906.34

23570869.88

50475144.01

23934559.44

59720721.93

22426507.03

59442119.19

19293503.74

54478931.69

18066147.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT N&n Nadratowski wynosi 17,94 mln zł.

EBITDA N&n Nadratowski wynosi 20,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 938 396 zł w 2024 roku.
• 21 179 555 zł w 2023 roku.
• 21 961 922 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 255 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 060 645 zł w 2024 roku.
• 22 602 954 zł w 2023 roku.
• 22 597 507 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

17791889.05

18269230.65

18809564.48

19467344.56

18939494.48

19602468.63

21550819.11

22198994.75

23955028.62

24592051.47

21961922.17

22597506.63

21179555.49

22602953.55

17938395.76

20060645.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji N&n Nadratowski wynosi 152 545 829 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 961 950 zł a 252 926 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 804 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 545 829 zł w 2024 roku.
• 165 272 255 zł w 2023 roku.
• 166 926 707 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19791691.18

111915651.66

240956999.92

27783555.08

130044945.34

269063735.08

28415188.92

130780287.58

262682380.24

32087802.32

157612552.73

329992178.32

29899443.53

159287777.29

335083832.16

37406864.08

166926706.82

313971098.42

48470160.65

165272255.07

270109052.36

43961949.99

152545828.62

252926067.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji N&n Nadratowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0179638378322124

0.0180266015231609

0.0180825162678957

0.0182196628302336

0.0183184314519167

0.0184710342437029

0.0184846110641956

0.0184353664517403

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N&n Nadratowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000449932646006346

0.000497151864692569

0.000491429469548166

0.000489599187858403

0.00049635989125818

Wiarygodność firmy

dane za rok

N&n Nadratowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla N&n Nadratowski wynosi 5,78 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,63 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,85 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,63 mln zł a 12,85 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 313 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,78 mln zł w 2024 roku.
• 6,43 mln zł w 2023 roku.
• 5,58 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 1,78 mln zł w 2023 roku.
• 1,79 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,85 mln zł w 2024 roku.
• 14,46 mln zł w 2023 roku.
• 11,55 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1047559.65

3586860.05

7690085.6

1142371.68

4639035.37

11110900.99

1229084.55

4756326.61

11500962.45

1405857.19

5537134.91

13520239.48

1514254.32

5077098.41

10575979.28

1791621.66

5578130.71

11552250.13

1783263.58

6429814.07

14460459.62

1634367.95

5780457.4

12854897.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne N&n Nadratowski wyniosły 36 219 195 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów N&n Nadratowski wyniosła 70 922 950 zł.

a

ktywa trwałe to 21 887 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 035 294 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 922 950 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 58 615 933 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 307 017 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 970 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 922 950 zł w 2024 roku.
• 72 216 591 zł w 2023 roku.
• 55 581 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29128716.64

40051079.21

40967323.79

48288949.71

48274404.22

55581804.57

72216591.11

70922949.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.65

0.51

0.49

0.48

0.52

0.5

0.46

0.5

0.46

0.49

0.55

0.48

0.5

0.6

0.47

0.4

0.45

0.37

0.38

0.27

0.3

0.36

0.32

0.25

0.31

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania N&n Nadratowski wyniosły 12 307 017 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 922 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 366 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 307 017 zł w 2024 roku
• 7 589 710 zł w 2023 roku
• 5 705 986 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29128716.64

2739795.07

0.09

40051079.21

3006339.11

0.08

40967323.79

3080405.23

0.08

48288949.71

5505213.29

0.11

48274404.22

8408479.52

0.17

55581804.57

5705985.8

0.1

72216591.11

7589710.24

0.11

70922949.92

12307016.6

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja N&n Nadratowski wykazała przychody na poziomie 54 478 932 zł.

Organizacja zarobiła 18 066 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 066 148 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

dane za rok

Organizacja N&n Nadratowski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98718

0.90132

0.90385

0.11842

0.97778

0.98462

0.96053

0.7947

0

0.98266

0.92216

0.93064

0.10828

0.97887

0.96429

0.92357

0.75641

0

0.98913

0.91429

0.94565

0.11561

0.96622

0.95804

0.91908

0.78613

0

0.98953

0.92432

0.93717

0.13295

0.96203

0.95364

0.94886

0.79885

0

0.97895

0.92973

0.92632

0.11667

0.94545

0.94479

0.95055

0.8

0

0.98492

0.91753

0.925

0.10638

0.9593

0.95294

0.95745

0.78495

0

0.9801

0.92424

0.94059

0.12234

0.92216

0.92727

0.8883

0.67553

0

0.98256

0.91667

0.93642

0.2071

0.92308

0.92258

0.87574

0.71598

0

Powiązania

N PIOTR - reprezentacja, wspólnik

N KAMIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2013

19.04.2016

N Jerzy

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

13.12.2013

N Piotr

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

13.12.2013

N Kamil

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

19.04.2016

N Jerzy

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

N Piotr

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

N Kamil

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do N&N NADRATOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PEK-MONT SP. Z O.O.	0000308884
2	F M E FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O.	0000190202
3	FERRUM POLAND SP. Z O.O.	0000063293
4	RULAND ENGINEERING&CONSULTING SP. Z O.O.	0000121517
5	RF MAH SP. Z O.O.	0001014072
6	ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "UNIMASZ" SP. Z O.O.	0000051599
7	EURO-INDUSTRY SP. Z O.O.	0000197913
8	MEYN POLSKA SP. Z O.O.	0000115418
9	PCI MEMBRANES SP. Z O.O.	0000110048
10	SZLACHET-STAL SENDALSCY SP. K.	0000984215
11	MARBO SP. Z O.O.	0000753578
12	BUCHER UNIPEKTIN SP. Z O.O.	0000932361
13	HYDROSPRZĘT KUKLA SP. J.	0000297997
14	EBS INK-JET SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000169905
15	UNILOGO ROBOTICS SP. Z O.O.	0000686215
16	SIGMA S.A.	0000028577
17	CENTRUM HYDRAULIKI DOH SP. Z O.O.	0000025127
18	IP SYSTEM MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000152429
19	AGROPLASTMET RUTKOWSKI SP. Z O.O.	0001020600
20	ALTRAD POLAND S.A.	0000102610
21	STOLLE EMS POLSKA SP. Z O.O.	0000372246
22	PGI POLSKA GRUPA INŻYNIERYJNA P.S.A.	0001043806
23	FABRYKA MASZYN "ROTOX" SP. Z O.O.	0000108340
24	BROKELMANN SP. Z O.O.	0000074348
25	WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE	0000303109
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000118797
27	EICKHOFF POLONIA LTD SP. Z O.O.	0000123981
28	LINTER S.A.	0000392386
29	BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE SP. Z O.O.	0000262269
30	URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE S.A.	0000233650

N&N NADRATOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000490885 NIP 7742868938 REGON 140205848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do N&N NADRATOWSKI

N&N NADRATOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000490885 NIP
7742868938 REGON
140205848