N&N NADRATOWSKI SP. J. | KRS: 0000490885

Podsumowanie

aktywa

70,9 mln

przychód

54,5 mln

zysk

18,1 mln

wartość firmy

152,6 mln

Branża główna: Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BIELSK

Adres

AKACJOWA, 3

Kod pocztowy

09-230

Rejestracja

2013-12-13

Rozpoczęcie działalności

2005-08-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja N&n Nadratowski osiągnęła 54 478 932 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 54 157 591 zł. Pozostałe przychody to 321 341 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 091 443 zł.

Zysk netto wyniósł 18 066 148 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 794 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 478 932 zł w 2024 roku.
• 59 442 119 zł w 2023 roku.
• 59 720 722 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 066 148 zł w 2024 roku.
• 19 293 504 zł w 2023 roku.
• 22 426 507 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34918655.05

17211214.28

38079056.07

19218838.22

40969485.03

18763027.16

46861906.34

23570869.88

50475144.01

23934559.44

59720721.93

22426507.03

59442119.19

19293503.74

54478931.69

18066147.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT N&n Nadratowski wynosi 17,94 mln zł.

EBITDA N&n Nadratowski wynosi 20,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 938 396 zł w 2024 roku.
• 21 179 555 zł w 2023 roku.
• 21 961 922 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 255 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 060 645 zł w 2024 roku.
• 22 602 954 zł w 2023 roku.
• 22 597 507 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji N&n Nadratowski wynosi 152 545 829 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 961 950 zł a 252 926 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 804 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 545 829 zł w 2024 roku.
• 165 272 255 zł w 2023 roku.
• 166 926 707 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19791691.18

111915651.66

240956999.92

27783555.08

130044945.34

269063735.08

28415188.92

130780287.58

262682380.24

32087802.32

157612552.73

329992178.32

29899443.53

159287777.29

335083832.16

37406864.08

166926706.82

313971098.42

48470160.65

165272255.07

270109052.36

43961949.99

152545828.62

252926067.94

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N&n Nadratowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

N&n Nadratowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne N&n Nadratowski wyniosły 36 219 195 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów N&n Nadratowski wyniosła 70 922 950 zł.

a

ktywa trwałe to 21 887 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 035 294 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 922 950 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 58 615 933 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 307 017 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 970 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 922 950 zł w 2024 roku.
• 72 216 591 zł w 2023 roku.
• 55 581 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29128716.64

40051079.21

40967323.79

48288949.71

48274404.22

55581804.57

72216591.11

70922949.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.65

0.51

0.49

0.48

0.52

0.5

0.46

0.5

0.46

0.49

0.55

0.48

0.5

0.6

0.47

0.4

0.45

0.37

0.38

0.27

0.3

0.36

0.32

0.25

0.31

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania N&n Nadratowski wyniosły 12 307 017 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 922 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 366 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 307 017 zł w 2024 roku
• 7 589 710 zł w 2023 roku
• 5 705 986 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29128716.64

2739795.07

0.09

40051079.21

3006339.11

0.08

40967323.79

3080405.23

0.08

48288949.71

5505213.29

0.11

48274404.22

8408479.52

0.17

55581804.57

5705985.8

0.1

72216591.11

7589710.24

0.11

70922949.92

12307016.6

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja N&n Nadratowski wykazała przychody na poziomie 54 478 932 zł.

Organizacja zarobiła 18 066 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 066 148 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

dane za rok

Organizacja N&n Nadratowski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98726

0.90196

0.90446

0.11765

0.97794

0.98473

0.95425

0.78947

0

0.98276

0.92262

0.93103

0.10759

0.97902

0.96454

0.92405

0.75796

0

0.98919

0.91477

0.94595

0.11494

0.96644

0.95833

0.91954

0.78736

0

0.98958

0.92473

0.9375

0.13218

0.96203

0.95364

0.94915

0.8

0

0.97906

0.93011

0.9267

0.11602

0.94578

0.94512

0.95082

0.8011

0

0.985

0.91795

0.92537

0.10582

0.95954

0.95322

0.95767

0.78075

0

0.9797

0.92268

0.93939

0.11828

0.91515

0.92025

0.88172

0.66667

0

0.98137

0.91083

0.9321

0.20886

0.93103

0.9375

0.86709

0.72785

0

Powiązania

N PIOTR - reprezentacja, wspólnik

N KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2013

19.04.2016

N Jerzy

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

13.12.2013

N Piotr

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

13.12.2013

N Kamil

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

19.04.2016

N Jerzy

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

N Piotr

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

N Kamil

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do N&N NADRATOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PEK-MONT SP. Z O.O.	0000308884
2	RULAND ENGINEERING&CONSULTING SP. Z O.O.	0000121517
3	RF MAH SP. Z O.O.	0001014072
4	ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "UNIMASZ" SP. Z O.O.	0000051599
5	MARBO SP. Z O.O.	0000753578
6	PCI MEMBRANES SP. Z O.O.	0000110048
7	SZLACHET-STAL SENDALSCY SP. K.	0000984215
8	FERRUM POLAND SP. Z O.O.	0000063293
9	BUCHER UNIPEKTIN SP. Z O.O.	0000932361
10	MEYN POLSKA SP. Z O.O.	0000115418
11	EBS INK-JET SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000169905
12	F M E FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O.	0000190202
13	SIGMA S.A.	0000028577
14	CENTRUM HYDRAULIKI DOH SP. Z O.O.	0000025127
15	ALTRAD POLAND S.A.	0000102610
16	BROKELMANN SP. Z O.O.	0000074348
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000118797
18	STOLLE EMS POLSKA SP. Z O.O.	0000372246
19	EICKHOFF POLONIA LTD SP. Z O.O.	0000123981
20	LINTER S.A.	0000392386
21	EURO-INDUSTRY SP. Z O.O.	0000197913
22	URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE S.A.	0000233650
23	IP SYSTEM MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000152429
24	ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.	0000219095
25	PRZEDSIĘBIORSTWO "CIMAT" SP. Z O.O.	0000182849
26	UNILOGO ROBOTICS SP. Z O.O.	0000686215
27	AEBI SCHMIDT POLSKA SP. Z O.O.	0000028526
28	KONKO S.A.	0000461339
29	PGI POLSKA GRUPA INŻYNIERYJNA P.S.A.	0001043806
30	MEGA SP. Z O.O.	0000318416

N&N NADRATOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000490885 NIP 7742868938 REGON 140205848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do N&N NADRATOWSKI

N&N NADRATOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000490885 NIP
7742868938 REGON
140205848