3XM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369147 NIP
7010170405 REGON
141755249

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
31,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
27,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-410 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
20,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADZYMIN
Adres
UL. PRZEMYSŁOWA, 5
Kod pocztowy
05-250
Rejestracja
2010-10-27
Rozpoczęcie działalności
2009-03-04
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI WRAZ Z PROKURENTEM SPÓŁKI
Branże
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Naprawa i konserwacja maszyn Przetwórstwo mleka i wyrób serów Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 3XM osiągnęła 27 896 586 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 27 757 020 zł. Pozostałe przychody to 139 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 28 166 846 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 409 826 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 265 984 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 896 586 zł w 2024 roku.
• 33 732 528 zł w 2023 roku.
• 13 000 448 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -309 728 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -409 826 zł w 2024 roku.
• 2 136 897 zł w 2023 roku.
• 890 032 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT 3XM wynosi -455 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA 3XM wynosi -142 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 401 141 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -454 617 zł w 2024 roku.
• 2 743 354 zł w 2023 roku.
• 1 194 200 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 358 774 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -142 234 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 257 907 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji 3XM wynosi 20 118 027 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 69 741 466 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 381 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 118 027 zł w 2024 roku.
• 35 406 788 zł w 2023 roku.
• 15 662 794 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3XM wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
3XM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne 3XM wyniosły 28 211 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -216 070 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 430 476 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów 3XM wyniosła 31 288 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 480 408 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 28 807 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 288 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 027 071 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 261 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 279 142 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 288 118 zł w 2024 roku.
• 33 034 987 zł w 2023 roku.
• 11 047 151 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania 3XM wyniosły 29 261 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 288 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 539 877 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 261 047 zł w 2024 roku
• 27 207 189 zł w 2023 roku
• 6 466 217 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 3XM wykazała przychody na poziomie 27 896 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -331 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 78 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -409 826 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -49 891 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 744 zł w 2024 roku
• 913 188 zł w 2023 roku
• 212 221 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 3XM wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marbo posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dobrosz Tomasz posiada 16 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Bartłomiej posiada 16 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pietrasik Radosław posiada 16 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.10.2023 jest Marbo kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2023 do 30.10.2023 był Pietrasik Radosław kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 27.11.2012 do 10.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Pietrasik Radosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 36%.

Podobne organizacje do 3XM

Organizacja Numer KRS
1
FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A.
0000130375
2
KRAM FC SP. Z O.O.
0000655530
3
SODA PLUSS SP. Z O.O.
0000131434
4
LINKER EUROPA SP. Z O.O.
0000112263
5
BYDGOSKIE ZAKŁADY MASZYN GASTRONOMICZNYCH "MA-GA"
0000188659
6
CABINPLANT SP. Z O.O.
0000259011
7
SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A.
0000041580
8
GAROS SP. Z O.O.
0000168493
9
MEGA SP. Z O.O.
0000318416
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE "KAJA" R.LENDLEWICZ,
0000183730
11
COFFED SP. Z O.O.
0000676194
12
ŁÓDZKIE ZAKŁADY METALOWE "LOZAMET" SP. Z O.O.
0000047695
13
"MARBACH" - BUDOWA FORM SP. Z O.O.
0000041928
14
GMN TECHMET SP. Z O.O.
0000262566
15
IMS SP. Z O.O.
0000958013
16
OVO - TECH SP. Z O.O.
0000923232
17
MYSAK GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000316071
18
INSTYTUT MASZYN SPOŻYWCZYCH SP. Z O.O.
0000038042
19
FP SPOMAX S.A.
0000045857
20
MOWI TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000360689
21
AWE POLAND SP. Z O.O.
0000058255
22
PUG GORT SP. Z O.O.
0000703171
23
FB-MONT A. FUŁEK SP. K.
0000635705
24
DRZEWICZ WYTWÓRNIA SZUSZARŃ KAZIMIERZ ROKICKI
0000507504
25
PROFILEX SP. Z O.O. SP. K.
0000443898
26
REX-POL SP. Z O.O.
0000294069
27
EKOMEX-PILŚNIAK SP. Z O.O. SP. K.
0000592307
28
JM SYSTEMS SP. Z O.O.
0000524433
29
NAWROCKI SP. Z O.O.
0000584730
30
DROMASZ SP. Z O.O. SP. K.
0000560682