IP SYSTEM MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000152429 NIP
7792126446 REGON
639785265

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
32,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
72,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
72,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SZAMOTUŁY
Adres
UL. SKŁADOWA, 4
Kod pocztowy
64-500
Rejestracja
2003-02-27
Rozpoczęcie działalności
2000-07-03
Kapitał zakładowy
331500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.ipsmanufacturing.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Opis
  • Projektowanie instalacji technologicznych i linii produkcyjnych
  • Realizacja kompleksowych instalacji dla mediów płynnych i sypkich
  • Oferowanie doradztwa technologicznego i rozwiązań zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • Modernizacja istniejących linii i obiektów
  • Obsługa branży spożywczej i chemicznej z ponad 600 zrealizowanymi projektami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja IP System Manufacturing osiągnęła 72 201 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 71 867 096 zł. Pozostałe przychody to 333 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 68 941 699 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 925 396 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 188 565 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 201 000 zł w 2024 roku.
• 49 038 506 zł w 2023 roku.
• 59 550 861 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 510 253 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 925 396 zł w 2024 roku.
• 3 033 073 zł w 2023 roku.
• 4 231 418 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT IP System Manufacturing wynosi 3,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA IP System Manufacturing wynosi 3,61 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 526 406 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 037 219 zł w 2024 roku.
• 3 762 209 zł w 2023 roku.
• 3 185 061 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 546 392 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 607 183 zł w 2024 roku.
• 4 322 590 zł w 2023 roku.
• 3 820 810 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji IP System Manufacturing wynosi 72 723 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 888 335 zł a 180 502 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 090 719 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 723 921 zł w 2024 roku.
• 55 743 917 zł w 2023 roku.
• 65 270 729 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IP System Manufacturing wynosi 1,73%. To oznacza, że firma ma szansę 1,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,73% w 2024 roku.
• 1,70% w 2023 roku.
• 1,71% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IP System Manufacturing wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
IP System Manufacturing charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla IP System Manufacturing wynosi 2,41 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 456 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 456 tys. zł a 4,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 300 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,41 mln zł w 2024 roku.
• 1,95 mln zł w 2023 roku.
• 1,84 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 456 tys. zł w 2024 roku.
• 564 tys. zł w 2023 roku.
• 478 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,97 mln zł w 2024 roku.
• 4,18 mln zł w 2023 roku.
• 3,26 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 933 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne IP System Manufacturing wyniosły 68 829 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 535 579 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 933 896 zł w 2024 roku
• 7 207 553 zł w 2023 roku
• 6 481 821 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów IP System Manufacturing wyniosła 32 402 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 997 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 29 404 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 402 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 17 184 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 217 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 474 016 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 402 208 zł w 2024 roku.
• 29 810 128 zł w 2023 roku.
• 22 582 708 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania IP System Manufacturing wyniosły 15 217 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 402 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 305 100 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 217 761 zł w 2024 roku
• 15 251 077 zł w 2023 roku
• 11 056 730 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja IP System Manufacturing wykazała przychody na poziomie 72 201 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 109 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 183 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 925 396 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 973 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 909 zł w 2024 roku
• 162 030 zł w 2023 roku
• 1 358 875 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja IP System Manufacturing wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stojczyk Przemysław posiada 118 udziałów, które stanowią 53.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podolak Włodzimierz posiada 70 udziałów, które stanowią 31.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piestrzyński Przemysław posiada 33 udziałów, które stanowią 14.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.01.2023 jest Stojczyk Przemysław kontrolujący 53% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2022 do 19.01.2023 był Stojczyk Przemysław kontrolując 53% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 20.07.2021 do 02.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Stojczyk Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do IP SYSTEM MANUFACTURING

Organizacja Numer KRS
1
FB-MONT A. FUŁEK SP. K.
0000635705
2
ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "UNIMASZ" SP. Z O.O.
0000051599
3
MEGA SP. Z O.O.
0000318416
4
EKOMEX-PILŚNIAK SP. Z O.O. SP. K.
0000592307
5
FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A.
0000130375
6
STOLLE EMS POLSKA SP. Z O.O.
0000372246
7
BYDGOSKIE ZAKŁADY MASZYN GASTRONOMICZNYCH "MA-GA"
0000188659
8
F M E FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O.
0000190202
9
"MARBACH" - BUDOWA FORM SP. Z O.O.
0000041928
10
INNOMAC SP. Z O.O.
0000996381
11
ŁÓDZKIE ZAKŁADY METALOWE "LOZAMET" SP. Z O.O.
0000047695
12
SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A.
0000041580
13
REX-POL SP. Z O.O.
0000294069
14
FERRUM POLAND SP. Z O.O.
0000063293
15
3XM SP. Z O.O.
0000369147
16
SZLACHET-STAL SENDALSCY SP. K.
0000984215
17
PLASTEM P.CIUPA I T.TEODORCZYK SP. K.
0000997209
18
RULAND ENGINEERING&CONSULTING SP. Z O.O.
0000121517
19
WRĘBOWA SP. Z O.O.
0000096444
20
ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.
0000219095
21
ARGO SP. Z O.O.
0000203119
22
MYSAK GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000316071
23
EDBAK SP. Z O.O.
0000230206
24
AG-PROJEKT SP. Z O.O.
0001047978
25
N&N NADRATOWSKI SP. J.
0000490885
26
URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE S.A.
0000233650
27
HEYE INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.
0000016290
28
RF MAH SP. Z O.O.
0001014072
29
BOART LONGYEAR POLAND SP. Z O.O.
0000253351
30
DEMETRIX NEW SP. Z O.O.
0000937918