IP SYSTEM MANUFACTURING SP. Z O.O. | KRS: 0000152429

Podsumowanie

aktywa

32,4 mln

przychód

72,2 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

72,7 mln

Branża główna: Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SZAMOTUŁY

Adres

UL. SKŁADOWA, 4

Kod pocztowy

64-500

Rejestracja

2003-02-27

Rozpoczęcie działalności

2000-07-03

Kapitał zakładowy

331500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ipsmanufacturing.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie instalacji elektrycznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Opis

Projektowanie instalacji technologicznych i linii produkcyjnych
Realizacja kompleksowych instalacji dla mediów płynnych i sypkich
Oferowanie doradztwa technologicznego i rozwiązań zabezpieczeń przeciwwybuchowych
Modernizacja istniejących linii i obiektów
Obsługa branży spożywczej i chemicznej z ponad 600 zrealizowanymi projektami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IP System Manufacturing osiągnęła 72 201 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 71 867 096 zł. Pozostałe przychody to 333 904 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 941 699 zł.

Zysk netto wyniósł 2 925 396 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 188 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 201 000 zł w 2024 roku.
• 49 038 506 zł w 2023 roku.
• 59 550 861 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 510 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 925 396 zł w 2024 roku.
• 3 033 073 zł w 2023 roku.
• 4 231 418 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21881047.19

-646375.81

25380126.98

1241185.85

26264423.65

-2177613.98

39404217.25

2471672.47

42779340.36

3757281.52

59550861.07

4231417.75

49038506.33

3033072.93

72201000.12

2925396.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IP System Manufacturing wynosi 3,04 mln zł.

EBITDA IP System Manufacturing wynosi 3,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 526 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 037 219 zł w 2024 roku.
• 3 762 209 zł w 2023 roku.
• 3 185 061 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 546 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 607 183 zł w 2024 roku.
• 4 322 590 zł w 2023 roku.
• 3 820 810 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IP System Manufacturing wynosi 72 723 921 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 888 335 zł a 180 502 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 090 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 723 921 zł w 2024 roku.
• 55 743 917 zł w 2023 roku.
• 65 270 729 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16088890.59

54702617.98

2432415.19

24317243.24

63450317.45

0

18308820.47

65661059.13

2652959.06

38809127.1

98510543.13

5470920.19

49019606.52

106948350.9

8644483.51

65270728.55

148877152.68

10919288.21

55743917.48

122596265.82

12888335.42

72723920.66

180502500.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IP System Manufacturing wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,193% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IP System Manufacturing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 933 896 zł.

Koszty operacyjne IP System Manufacturing wyniosły 68 829 877 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 535 579 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 933 896 zł w 2024 roku
• 7 207 553 zł w 2023 roku
• 6 481 821 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IP System Manufacturing wyniosła 32 402 208 zł.

a

ktywa trwałe to 2 997 933 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 404 275 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 402 208 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 184 447 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 217 761 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 474 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 402 208 zł w 2024 roku.
• 29 810 128 zł w 2023 roku.
• 22 582 708 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8084093.6

10814785.46

14350687.44

21733766.42

25898576.47

22582707.86

29810127.93

32402208.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.32

-0.03

0.11

0.38

0.06

0.05

-0.15

-2.04

-0.07

-0.08

0.11

0.7

0.06

0.15

0.52

0.1

0.09

0.19

0.37

0.05

0.07

0.1

0.21

0.08

0.06

0.09

0.17

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IP System Manufacturing wyniosły 15 217 761 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 402 208 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 305 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 217 761 zł w 2024 roku
• 15 251 077 zł w 2023 roku
• 11 056 730 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8084093.6

6082059.2

0.75

10814785.46

7571565.21

0.7

14350687.44

13285081.17

0.93

21733766.42

18196487.68

0.84

25898576.47

18604016.21

0.72

22582707.86

11056729.85

0.49

29810127.93

15251076.99

0.51

32402208.39

15217761.16

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IP System Manufacturing wykazała przychody na poziomie 72 201 000 zł.

Organizacja zarobiła 3 109 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 183 909 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 925 396 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 973 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 909 zł w 2024 roku
• 162 030 zł w 2023 roku
• 1 358 875 zł w 2022 roku

Wartość

2096.49

303090.01

274015.62

43656.52

520272.55

1358875.19

162029.83

183909.15

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

dane za rok

Organizacja IP System Manufacturing wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06369

0.79739

0.65605

0.6732

0.21324

0.19084

0.13072

0.05263

0.47518

0.82184

0.83333

0.74138

0.65823

0.53147

0.53901

0.67722

0.71338

0.87662

0.03784

0.84659

0.78378

0.7931

0.12752

0.13194

0.09195

0.02874

0.85714

0.86979

0.8871

0.83333

0.72989

0.53165

0.48344

0.68362

0.84571

0.71023

0.87435

0.91398

0.82723

0.64641

0.60843

0.60366

0.7541

0.75691

0.89205

0.9

0.91282

0.78109

0.43915

0.50867

0.40351

0.80423

0.73262

0.94709

0.86802

0.89691

0.86869

0.48387

0.52121

0.53988

0.65054

0.58602

0.7957

0.8882

0.92994

0.85802

0.43038

0.50345

0.49306

0.70253

0.60127

0.80405

Powiązania

"IP SYSTEM MANUFACTURING - powiązanie zwrotne

P PRZEMYSŁAW - wspólnik

S PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

P WŁODZIMIERZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2015

P Włodzimierz

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

27.02.2003

04.10.2010

P Włodzimierz

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

04.10.2010

10.03.2015

P Włodzimierz

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

02.02.2022

S Przemysław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

10.03.2015

20.07.2021

S Przemysław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

27.02.2003

04.10.2010

S Przemysław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

20.07.2021

02.02.2022

S Przemysław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

04.10.2010

10.03.2015

S Przemysław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

04.10.2010

10.03.2015

S Piotr

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

27.02.2003

04.10.2010

S Piotr

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

27.02.2003

01.09.2005

M Mieczysław

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

12.12.2016

20.07.2021

S Katarzyna

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

02.02.2022

19.01.2023

S Katarzyna

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

20.07.2021

02.02.2022

S Katarzyna

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

19.01.2023

P Przemysław

Sierpień 1974

Osoba

prokurent

14.07.2015

P Włodzimierz

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

27.02.2003

S Przemysław

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

27.02.2003

15.11.2004

M Mieczysław

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

13.12.2011

10.03.2015

S Piotr

Kwiecień 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

23.03.2009

13.12.2012

"ip System Manufacturing

Organizacja

Udziałowcy

Stojczyk Przemysław posiada 118 udziałów, które stanowią 53.4% firmy.

Podolak Włodzimierz posiada 70 udziałów, które stanowią 31.7% firmy.

Piestrzyński Przemysław posiada 33 udziałów, które stanowią 14.9% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2023 jest Stojczyk Przemysław kontrolujący 53% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2022 do 19.01.2023 był Stojczyk Przemysław kontrolując 53% udziałów.

W okresie od 20.07.2021 do 02.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Stojczyk Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do IP SYSTEM MANUFACTURING

	Organizacja	Numer KRS
1	FB-MONT A. FUŁEK SP. K.	0000635705
2	STOLLE EMS POLSKA SP. Z O.O.	0000372246
3	ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "UNIMASZ" SP. Z O.O.	0000051599
4	EKOMEX-PILŚNIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000592307
5	SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A.	0000041580
6	"MARBACH" - BUDOWA FORM SP. Z O.O.	0000041928
7	BYDGOSKIE ZAKŁADY MASZYN GASTRONOMICZNYCH "MA-GA"	0000188659
8	FERRUM POLAND SP. Z O.O.	0000063293
9	MEGA SP. Z O.O.	0000318416
10	FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A.	0000130375
11	PLASTEM P.CIUPA I T.TEODORCZYK SP. K.	0000997209
12	F M E FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O.	0000190202
13	ARGO SP. Z O.O.	0000203119
14	REX-POL SP. Z O.O.	0000294069
15	SZLACHET-STAL SENDALSCY SP. K.	0000984215
16	MYSAK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000316071
17	ŁÓDZKIE ZAKŁADY METALOWE "LOZAMET" SP. Z O.O.	0000047695
18	HEYE INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000016290
19	EDBAK SP. Z O.O.	0000230206
20	N&N NADRATOWSKI SP. J.	0000490885
21	WRĘBOWA SP. Z O.O.	0000096444
22	ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.	0000219095
23	GAROS SP. Z O.O.	0000168493
24	WAKRO SP. Z O.O.	0000180929
25	UNIDEX SP. Z O.O.	0001073719
26	TEWES-BIS SP. Z O.O.	0000029689
27	RF MAH SP. Z O.O.	0001014072
28	WEBER POLAND SP. Z O.O.	0000328457
29	SMF TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000368826
30	UNIDEX J.KANIA J.WIKTOR SP. J.	0000087548

IP SYSTEM MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000152429 NIP 7792126446 REGON 639785265

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IP SYSTEM MANUFACTURING

IP SYSTEM MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000152429 NIP
7792126446 REGON
639785265