Organizacja Ip system manufacturing osiągnęła 59 550 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 327 405 zł. Pozostałe przychody to 223 456 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 095 988 zł.
Zysk netto wyniósł 4 231 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 533 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 550 861 zł w 2022 roku.
• 42 779 340 zł w 2021 roku.
• 39 404 217 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 975 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 231 418 zł w 2022 roku.
• 3 757 282 zł w 2021 roku.
• 2 471 672 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ip system manufacturing wynosi 65 270 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 644 484 zł a 148 877 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 836 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 270 729 zł w 2022 roku.
• 49 019 607 zł w 2021 roku.
• 38 809 127 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ip system manufacturing wyniosła 22 582 708 zł.
a
ktywa trwałe to 2 207 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 375 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 582 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 525 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 056 730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 899 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 582 708 zł w 2022 roku.
• 25 898 576 zł w 2021 roku.
• 21 733 766 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ip system manufacturing wyniosły 11 056 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 582 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 994 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 056 730 zł w 2022 roku
• 18 604 016 zł w 2021 roku
• 18 196 488 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ip system manufacturing wykazała przychody na poziomie 59 550 861 zł.
Organizacja zarobiła 5 590 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 358 875 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 231 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 271 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 358 875 zł w 2022 roku
• 520 273 zł w 2021 roku
• 43 657 zł w 2020 roku
Organizacja Ip system manufacturing wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.