Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "martech-plus" marcin mistarz osiągnęła 151 738 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 947 036 zł. Pozostałe przychody to 791 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 356 727 zł.
Zysk netto wyniósł 4 590 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 655 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 738 743 zł w 2022 roku.
• 47 568 887 zł w 2021 roku.
• 39 601 235 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 599 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 590 310 zł w 2022 roku.
• 2 365 627 zł w 2021 roku.
• -7 777 771 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "martech-plus" marcin mistarz wynosi 148 855 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 335 066 zł a 379 346 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 613 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 855 466 zł w 2022 roku.
• 69 224 091 zł w 2021 roku.
• 53 721 188 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "martech-plus" marcin mistarz wyniosła 68 280 231 zł.
a
ktywa trwałe to 17 988 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 291 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 280 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 113 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 166 810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 266 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 280 231 zł w 2022 roku.
• 60 425 765 zł w 2021 roku.
• 68 383 845 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "martech-plus" marcin mistarz wyniosły 29 166 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 280 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 003 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 166 810 zł w 2022 roku
• 23 027 110 zł w 2021 roku
• 31 956 692 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "martech-plus" marcin mistarz wykazała przychody na poziomie 151 738 743 zł.
Organizacja zarobiła 4 590 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 590 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "martech-plus" marcin mistarz wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MARTECH-PLUS" MARCIN MISTARZ