Oferta obejmuje oprawy przeciwwybuchowe i wandaloodporne.
Doradztwo w doborze opraw oraz audyty oświetleniowe.
Finansowanie modernizacji oświetlenia z funduszy unijnych.
Oświetlenie dla przemysłu spożywczego i hodowli zwierząt.
ATM Lighting to specjalistyczny producent przemysłowych i przeciwwybuchowych opraw oświetleniowych z siedzibą w Gdańsku. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym oprawy i osprzęt przeciwwybuchowy, lampy wandaloodporne oraz oświetlenie dla zakładów produkcyjnych, hal magazynowych, a także przemysłu spożywczego i hodowli zwierząt. ATM Lighting wyróżnia się na rynku nie tylko bogatą ofertą, ale też fachowym doradztwem w zakresie doboru odpowiednich opraw oświetleniowych już od etapu projektowania, co znacząco przyczynia się do optymalizacji procesów oświetleniowych. Dodatkowo, firma angażuje się w finansowanie modernizacji oświetlenia z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz prowadzi audyty oświetleniowe, co czyni ją kompletnym partnerem we wszelkich kwestiach związanych z oświetleniem. Niedawno ATM Lighting zaprezentowało nowe modele, takie jak EXF450LED i EXL450LED, które są przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, co podkreśla ich zaawansowaną technologię. Obecnie, firma posiada nową siedzibę oraz rozwija ofertę o nowoczesne oprawy do tuneli, czego dowodem są wprowadzone w ostatnim czasie innowacyjne rozwiązania w tym zakresie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ATM Lighting osiągnęła 39 506 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 441 621 zł. Pozostałe przychody to 64 652 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 321 515 zł.
Zysk netto wyniósł 1 120 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 962 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 506 273 zł w 2024 roku.
• 45 279 201 zł w 2023 roku.
• 39 781 873 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 120 106 zł w 2024 roku.
• 1 894 757 zł w 2023 roku.
• 1 752 037 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ATM Lighting wynosi 1,81 mln zł.
EBITDA ATM Lighting wynosi 2,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
269 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 809 032 zł w
2024 roku.
• 3 179 674 zł w
2023 roku.
• 2 550 412 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
337 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 488 698 zł w
2024 roku.
• 3 925 835 zł w
2023 roku.
• 2 940 838 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ATM Lighting wynosi 40 902 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 084 506 zł a 98 765 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 913 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 902 443 zł w 2024 roku.
• 46 880 043 zł w 2023 roku.
• 41 223 210 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATM Lighting wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ATM Lighting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 102 198
zł.
Koszty operacyjne ATM Lighting wyniosły 37 632 589
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
873 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 102 198 zł w 2024 roku
• 7 736 351 zł w 2023 roku
• 6 064 634 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ATM Lighting wyniosła 27 133 402 zł.
a
ktywa trwałe to 16 678 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 454 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 133 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 446 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 687 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 755 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 133 402 zł w 2024 roku.
• 28 941 844 zł w 2023 roku.
• 30 866 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ATM Lighting wyniosły 13 687 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 133 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 022 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 687 395 zł w 2024 roku
• 16 788 671 zł w 2023 roku
• 20 608 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ATM Lighting wykazała przychody na poziomie 39 506 273 zł.
Organizacja zarobiła 1 469 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 349 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 120 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 349 487 zł w 2024 roku
• 535 406 zł w 2023 roku
• 470 115 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zajączkowska Edyta (25% udziałów)
• Łasica Tomasz (25% udziałów)
• Giebułtowska Marta (25% udziałów)
• Pogorzelski Adam (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2011 do 30.01.2012:
• Zajączkowska Edyta (25% udziałów)
• Łasica Tomasz (25% udziałów)
• Giebułtowska Marta (25% udziałów)
• Pogorzelski Adam (25% udziałów)