Organizacja Signify poland bielsko osiągnęła 43 751 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 579 000 zł. Pozostałe przychody to 1 172 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 502 000 zł.
Zysk netto wyniósł 77 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9 010 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 751 000 zł w 2024 roku.
• 67 893 000 zł w 2023 roku.
• 66 024 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 500 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 000 zł w 2024 roku.
• -6 809 000 zł w 2023 roku.
• 1 448 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Signify poland bielsko wynosi -312 tys. zł.
EBITDA Signify poland bielsko wynosi -948 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 080 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -312 000 zł w
2024 roku.
• -200 000 zł w
2023 roku.
• 851 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 492 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -948 000 zł w
2024 roku.
• 3 047 000 zł w
2023 roku.
• 5 663 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Signify poland bielsko wynosi 55 645 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
770 000 zł a 139 576 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 555 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 645 833 zł w 2024 roku.
• 75 461 500 zł w 2023 roku.
• 104 249 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Signify poland bielsko wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -8 383 000
zł.
Koszty operacyjne Signify poland bielsko wyniosły -42 891 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 289 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -8 383 000 zł w 2024 roku
• 15 517 000 zł w 2023 roku
• 14 433 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Signify poland bielsko wyniosła 51 945 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 945 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 945 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 894 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 051 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 625 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 945 000 zł w 2024 roku.
• 69 945 000 zł w 2023 roku.
• 88 262 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Signify poland bielsko wyniosły 17 051 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 945 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -894 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 051 000 zł w 2024 roku
• 29 679 000 zł w 2023 roku
• 15 674 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Signify poland bielsko wykazała przychody na poziomie 43 751 000 zł.
Organizacja zarobiła 77 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -305 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4 268 000 zł w 2023 roku
• 336 000 zł w 2022 roku
Organizacja Signify poland bielsko wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Signify Holding B.v.
posiada 10140 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2021 jest
Signify Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2006 do 30.06.2021
była Philips Lighting Holding B.v. 5611 Bd Eindhoven Ul.mathildelaan 1 Holandia
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2005 do 30.06.2006:
• Signify Holding B.v. (0% udziałów)
• Skarb Państwa (0% udziałów)