Organizacja Nonna osiągnęła 15 812 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 812 048 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 131 957 zł.
Strata netto wyniosła 319 909 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -371 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 812 048 zł w 2022 roku.
• 15 827 632 zł w 2021 roku.
• 14 657 090 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -136 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -319 909 zł w 2022 roku.
• 335 021 zł w 2021 roku.
• 159 192 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nonna wynosi 12 253 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 530 119 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -467 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 253 073 zł w 2022 roku.
• 13 843 479 zł w 2021 roku.
• 12 108 534 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nonna wyniosła 6 082 156 zł.
a
ktywa trwałe to 535 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 546 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 082 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 282 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 799 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 082 156 zł w 2022 roku.
• 5 753 847 zł w 2021 roku.
• 5 613 408 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nonna wyniosły 3 799 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 082 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 799 879 zł w 2022 roku
• 3 151 660 zł w 2021 roku
• 3 346 242 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nonna wykazała przychody na poziomie 15 812 048 zł.
Organizacja zarobiła -319 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -319 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 31 164 zł w 2021 roku
• 55 798 zł w 2020 roku
Organizacja Nonna wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kujawa Artur
posiada 1020 udziałów, które stanowią 51% firmy.