Organizacja Opakomat osiągnęła 5 239 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 123 380 zł. Pozostałe przychody to 116 248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 967 741 zł.
Zysk netto wyniósł 155 639 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 309 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 239 628 zł w 2023 roku.
• 6 339 936 zł w 2022 roku.
• 4 943 914 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 639 zł w 2023 roku.
• -215 351 zł w 2022 roku.
• 758 453 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opakomat wynosi 4 647 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
531 555 zł a 13 099 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 161 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 647 197 zł w 2023 roku.
• 4 641 450 zł w 2022 roku.
• 6 906 095 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opakomat wyniosła 1 630 973 zł.
a
ktywa trwałe to 536 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 094 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 630 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 708 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 922 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 630 973 zł w 2023 roku.
• 1 264 541 zł w 2022 roku.
• 1 875 783 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opakomat wyniosły 922 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 630 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 922 232 zł w 2023 roku
• 711 440 zł w 2022 roku
• 1 107 330 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opakomat wykazała przychody na poziomie 5 239 628 zł.
Organizacja zarobiła 162 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6539 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 90 868 zł w 2021 roku
Organizacja Opakomat wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki