Organizacja "semi" osiągnęła 8 737 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 737 321 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 090 187 zł.
Zysk netto wyniósł 647 135 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 045 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 737 321 zł w 2022 roku.
• 10 933 775 zł w 2021 roku.
• 10 828 746 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 135 zł w 2022 roku.
• 618 174 zł w 2021 roku.
• 671 840 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "semi" wynosi 9 651 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 238 567 zł a 21 843 303 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -560 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 651 988 zł w 2022 roku.
• 10 687 597 zł w 2021 roku.
• 10 773 610 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "semi" wyniosła 3 685 105 zł.
a
ktywa trwałe to 1 170 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 514 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 685 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 651 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 033 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 685 105 zł w 2022 roku.
• 3 049 364 zł w 2021 roku.
• 2 694 919 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "semi" wyniosły 2 033 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 685 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 033 682 zł w 2022 roku
• 1 815 076 zł w 2021 roku
• 1 538 805 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "semi" wykazała przychody na poziomie 8 737 321 zł.
Organizacja zarobiła 647 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "semi" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bartosiak Jerzy
posiada 1960 udziałów, które stanowią 70% firmy.