Projektowanie i produkcja maszyn dla przemysłu spożywczego
Oferowanie dozowników, maszyn pakujących oraz skanerów X-ray
Realizacja indywidualnych projektów dostosowanych do potrzeb klientów
Współpraca z technologami przy wdrażaniu nowatorskich rozwiązań
Obsługa technologiczna dla zakładów przetwórstwa spożywczego
ATM Group jest firmą zajmującą się projektowaniem oraz produkcją urządzeń i kompletnych linii technologicznych przeznaczonych do przetwórstwa spożywczego. Działa na rynku już od ponad dwóch dekad, a jej założyciele posiadają znaczące doświadczenie w branży, co pozwala im na dostosowywanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. ATM Group specjalizuje się w produkcji maszyn takich jak dozowniki, maszyny pakujące, skanery X-ray oraz linie produkcyjne dostosowywane do indywidualnych wymagań klientów, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Współpraca z technologami i specjalistami w dziedzinie nauki oraz produkcji opakowań umożliwia im wdrażanie nowatorskich i kompleksowych projektów. Misją firmy jest dostarczanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań wzmacniających efektywność produkcji w zakładach przetwórstwa spożywczego, co potwierdzają liczne realizacje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe w takich krajach jak Azerbejdżan, Uzbekistan, Rosja czy Ukraina. ATM Group wyróżnia się także wsparciem technologicznym, które oferują swoim klientom, co czyni ich partnerami w odniesieniu do technologicznych wyzwań w przemyśle spożywczym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atm group osiągnęła 14 911 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 834 567 zł. Pozostałe przychody to 76 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 313 312 zł.
Zysk netto wyniósł 521 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 500 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 911 017 zł w 2024 roku.
• 11 064 098 zł w 2023 roku.
• 7 728 213 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 521 254 zł w 2024 roku.
• 197 483 zł w 2023 roku.
• 43 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atm group wynosi 618 tys. zł.
EBITDA Atm group wynosi 860 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 618 365 zł w
2024 roku.
• 368 434 zł w
2023 roku.
• 126 214 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 860 124 zł w
2024 roku.
• 500 294 zł w
2023 roku.
• 288 289 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atm group wynosi 15 094 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 068 391 zł a 37 277 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 094 086 zł w 2024 roku.
• 10 995 181 zł w 2023 roku.
• 8 006 249 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atm group wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 461 985
zł.
Koszty operacyjne Atm group wyniosły 14 216 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 461 985 zł w 2024 roku
• 3 005 012 zł w 2023 roku
• 2 701 406 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atm group wyniosła 12 702 099 zł.
a
ktywa trwałe to 2 128 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 573 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 702 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 091 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 610 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 441 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 702 099 zł w 2024 roku.
• 15 112 460 zł w 2023 roku.
• 11 668 258 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atm group wyniosły 8 610 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 702 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 610 911 zł w 2024 roku
• 11 340 215 zł w 2023 roku
• 8 093 495 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atm group wykazała przychody na poziomie 14 911 017 zł.
Organizacja zarobiła 521 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 521 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Atm group wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki