AGROTANK 2 M. MARCINKIEWICZ SP. K. | KRS: 0000452169

Podsumowanie

aktywa

19,5 mln

przychód

46,4 mln

zysk

4,4 mln

wartość firmy

57,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GAJ

Adres

WYSZKOWSKA, 1

Kod pocztowy

07-230

Rejestracja

2013-02-22

Rozpoczęcie działalności

2013-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrotank 2 M. Marcinkiewicz osiągnęła 46 422 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 320 445 zł. Pozostałe przychody to 102 536 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 959 561 zł.

Zysk netto wyniósł 4 360 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 653 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 422 981 zł w 2024 roku.
• 47 129 758 zł w 2023 roku.
• 54 770 252 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 452 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 360 885 zł w 2024 roku.
• 3 644 760 zł w 2023 roku.
• 4 135 256 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20848817.21

1190457.16

26402100.09

1951966.61

32568345.94

3290862.95

38247631.55

3522334.53

29439829.99

2537043.52

54770251.96

4135255.54

47129758.37

3644759.86

46422980.83

4360884.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrotank 2 M. Marcinkiewicz wynosi 5,3 mln zł.

EBITDA Agrotank 2 M. Marcinkiewicz wynosi 5,77 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 581 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 301 001 zł w 2024 roku.
• 4 523 780 zł w 2023 roku.
• 5 110 305 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 620 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 772 515 zł w 2024 roku.
• 4 958 111 zł w 2023 roku.
• 5 446 863 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrotank 2 M. Marcinkiewicz wynosi 57 308 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 916 697 zł a 116 057 452 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 901 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 308 890 zł w 2024 roku.
• 54 622 782 zł w 2023 roku.
• 60 495 578 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4339612.58

23000652.7

52122043.03

5544565.44

30953831.94

66005250.23

6270375.21

41146057.64

81420864.85

6370655.45

45958414.61

95619078.88

6242395.22

36017122.63

73599574.97

7441054.24

60495577.7

136925629.9

8623903.3

54622781.66

117824395.92

8916697.15

57308889.8

116057452.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrotank 2 M. Marcinkiewicz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrotank 2 M. Marcinkiewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 348 264 zł.

Koszty operacyjne Agrotank 2 M. Marcinkiewicz wyniosły 41 019 444 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 230 912 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 348 264 zł w 2024 roku
• 1 942 100 zł w 2023 roku
• 1 902 274 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrotank 2 M. Marcinkiewicz wyniosła 19 445 844 zł.

a

ktywa trwałe to 7 831 371 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 614 473 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 445 844 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 888 930 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 556 915 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 603 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 445 844 zł w 2024 roku.
• 16 248 119 zł w 2023 roku.
• 11 098 084 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8224523.66

9091995.2

9643303.14

10833256.79

10920471.94

11098084.46

16248118.91

19445844.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.21

0.06

0.21

0.26

0.08

0.07

0.34

0.39

0.1

0.33

0.41

0.09

0.23

0.3

0.1

0.09

0.37

0.42

0.09

0.08

0.22

0.32

0.1

0.08

0.22

0.37

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrotank 2 M. Marcinkiewicz wyniosły 7 556 915 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 445 844 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 731 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 556 915 zł w 2024 roku
• 4 749 581 zł w 2023 roku
• 1 176 679 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8224523.66

2438373.55

0.3

9091995.2

1699241.28

0.19

9643303.14

1282802.86

0.13

10833256.79

2339049.52

0.22

10920471.94

2597278.31

0.24

11098084.46

1176678.81

0.11

16248118.91

4749581.17

0.29

19445844.38

7556914.84

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrotank 2 M. Marcinkiewicz wykazała przychody na poziomie 46 422 981 zł.

Organizacja zarobiła 5 401 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 040 810 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 360 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 687 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 040 810 zł w 2024 roku
• 887 672 zł w 2023 roku
• 974 040 zł w 2022 roku

Wartość

0

480555

974040

887672

1040810

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Agrotank 2 M. Marcinkiewicz wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95978

0.80806

0.88208

0.3176

0.91409

0.8982

0.84339

0.69087

0

0.97079

0.83183

0.89003

0.2354

0.90632

0.91943

0.8914

0.71376

0

0.98034

0.85995

0.89316

0.1875

0.91385

0.92941

0.94394

0.79457

0

0.97613

0.89805

0.89685

0.22932

0.89558

0.89714

0.91219

0.74798

0

0.93755

0.79648

0.87848

0.25916

0.91233

0.91915

0.83702

0.66578

0.9635

0.96237

0.85652

0.87625

0.15221

0.92355

0.92691

0.94102

0.80494

0.97624

0.9659

0.85129

0.91134

0.32679

0.91944

0.92701

0.88612

0.79163

0.97969

0.9674

0.8368

0.92219

0.49247

0.91201

0.93635

0.83512

0.80749

0.97952

Powiązania

M MARCIN - prokurent, wspólnik

M EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2013

03.03.2022

M Marcin

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

22.02.2013

03.03.2022

M Ewa

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

03.03.2022

M Marcin

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

03.03.2022

M Ewa

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

22.02.2013

03.03.2022

M Ewa

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

03.03.2022

M Marcin

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

22.02.2013

03.03.2022

M Marcin

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

03.03.2022

M Ewa

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGROTANK 2 M. MARCINKIEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	FERBI SP. Z O.O.	0000741209
2	DALL RUDYŃSKI SP. K.	0001044160
3	IGH SP. Z O.O. SP. K.	0000722358
4	JASO SP. Z O.O.	0000035905
5	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
6	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
7	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK,	0000083751
9	RPS REAL PROPERTY & SERVICING SP. Z O.O.	0000524021
10	TATRZAŃSKA FALA SP. Z O.O.	0000181792
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ROLMASZ"	0000169008
12	W. CIURKO, W. CIURKO, R. CIURKO "CIURKO" SP. J.	0000199266
13	"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SP. J.	0000101848
14	MAKASAR SP. Z O.O.	0000119219
15	DANPOL JAROSŁAW PĘKALA SP. Z O.O.	0000959974
16	JAZAL SP. Z O.O.	0000137981
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PETRO-TAR" JAN KRAWCZYK	0000532079
18	LINOSZCZEL SP. Z O.O.	0000276418
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GP GROCHALSKI-PIĘT	0000029497
20	CAR MAX SP. Z O.O.	0000267626
21	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
22	ARAMIR SP. Z O.O.	0000898148
23	"ZADOIL" L.J.M.E. ZADORA SP. J.	0000004264
24	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
25	OMEGA-BIS SP. Z O.O.	0000164218
26	RECO SP. Z O.O.	0000371220
27	"JM" J.M.R. BIENIEK SP. J.	0000297894
28	"A.T.H. HERNIK" A. HERNIK, T. HERNIK SP. J.	0000024549
29	HYDROBUD-PRZEWORSK SP. Z O.O.	0000139780
30	BISEK LNG SP. Z O.O.	0000406223

AGROTANK 2 M. MARCINKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000452169 NIP 7621996838 REGON 146559458

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROTANK 2 M. MARCINKIEWICZ

AGROTANK 2 M. MARCINKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000452169 NIP
7621996838 REGON
146559458