Organizacja Jan szudy, wojciech szudy "energopal" produkty naftowe - osiągnęła 47 605 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 605 943 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 926 145 zł.
Zysk netto wyniósł 679 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 238 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 605 943 zł w 2023 roku.
• 53 907 080 zł w 2022 roku.
• 37 217 760 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -104 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 679 798 zł w 2023 roku.
• 971 112 zł w 2022 roku.
• 1 398 912 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jan szudy, wojciech szudy "energopal" produkty naftowe - wynosi 37 403 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 946 818 zł a 119 014 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 145 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 403 306 zł w 2023 roku.
• 43 056 141 zł w 2022 roku.
• 33 701 368 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jan szudy, wojciech szudy "energopal" produkty naftowe - wyniosła 9 631 254 zł.
a
ktywa trwałe to 6 483 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 147 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 631 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 929 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 702 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 503 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 631 254 zł w 2023 roku.
• 9 734 654 zł w 2022 roku.
• 8 785 128 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jan szudy, wojciech szudy "energopal" produkty naftowe - wyniosły 5 702 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 631 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 405 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 702 164 zł w 2023 roku
• 5 423 136 zł w 2022 roku
• 4 393 286 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jan szudy, wojciech szudy "energopal" produkty naftowe - wykazała przychody na poziomie 47 605 943 zł.
Organizacja zarobiła 679 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 679 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jan szudy, wojciech szudy "energopal" produkty naftowe - wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE -