Z PIECA RODEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000449830 NIP
7252065468 REGON
101548530

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
30,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
34 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
DOWBORCZYKÓW, 31
Kod pocztowy
90-019
Rejestracja
2013-02-05
Rozpoczęcie działalności
2013-02-05
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ POSIADA SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Branże
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastekSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetPozostała usługowa działalność gastronomicznaProdukcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastekProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznychSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachWytwarzanie gotowych posiłków i dańRestauracje i inne stałe placówki gastronomiczneSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Z Pieca Rodem osiągnęła 30 665 244 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 30 659 432 zł. Pozostałe przychody to 5811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 28 545 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 114 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 580 776 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 665 244 zł w 2023 roku.
• 29 242 894 zł w 2022 roku.
• 25 876 770 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 291 725 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 114 337 zł w 2023 roku.
• 1 070 396 zł w 2022 roku.
• 2 475 069 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Z Pieca Rodem wynosi 33 967 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 066 522 zł a 76 663 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 654 209 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 967 366 zł w 2023 roku.
• 27 931 651 zł w 2022 roku.
• 31 038 962 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Z Pieca Rodem wynosi 2,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Z Pieca Rodem wynosi 3,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 363 398 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 651 784 zł w 2023 roku.
• 1 355 193 zł w 2022 roku.
• 3 101 242 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 381 292 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 106 544 zł w 2023 roku.
• 1 681 388 zł w 2022 roku.
• 3 529 015 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z Pieca Rodem wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,86% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z Pieca Rodem wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Z Pieca Rodem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Z Pieca Rodem wynosi 1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 398 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 398 tys. zł a 1,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 132 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 842 tys. zł w 2022 roku.
• 889 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.
• 465 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.
• 1,52 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 299 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Z Pieca Rodem wyniosły 28 007 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 329 581 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 299 842 zł w 2023 roku
• 4 145 678 zł w 2022 roku
• 3 523 022 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Z Pieca Rodem wyniosła 10 256 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 890 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 365 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 256 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 755 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 501 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 355 973 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 256 574 zł w 2023 roku.
• 9 023 571 zł w 2022 roku.
• 7 707 492 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Z Pieca Rodem wyniosły 3 501 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 256 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 333 586 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 501 211 zł w 2023 roku
• 3 483 831 zł w 2022 roku
• 2 524 149 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Z Pieca Rodem wykazała przychody na poziomie 30 665 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 645 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 530 746 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 114 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 974 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 530 746 zł w 2023 roku
• 277 230 zł w 2022 roku
• 617 024 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Z Pieca Rodem wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 322 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+10 mies. 22 dni
2022
+5 mies. 1 dni
2021
−5 mies. 28 dni
2020
−1 mies. 14 dni
2019
−4 mies. 13 dni
2018
−3 mies. 4 dni
2017
−9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szynklewski Jakub posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do Z PIECA RODEM

OrganizacjaNumer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ "TOSTA"
0000146466
2
PIEKARNIA JANCA SP. J.
0000603928
3
PIEKARNIA CUKIERNIA BINDRICH SP. Z O.O.
0000252969
4
PIEKARNIA-CUKIERNIA "SZELCÓW" LESKO HALINA, ANDRZEJ,
0000302825
5
PREBAKE SP. Z O.O.
0000240637
6
VINCENT BOULANGERIE PATISSERIE SP. Z O.O.
0000291126
7
MUFFIA ADAM RINGER SP. K.
0000247742
8
PIEKARNIA-CUKIERNIA JASIEK SP. K.
0000948885
9
BUSINESS SUPPORT PARTNERS SP. Z O.O.
0000827730
10
PIEKARNIA - CIASTKARNIA "KSIĄŻ" ZENON I WOJCIECH STILLER
0000084180
11
ZAKŁAD CUKIERNICZY "MICHAŚ" M.SZYMCZYK,
0000062221
12
EMKO SP. Z O.O.
0000108819
13
POLSKIE PIEKARNIE SP. Z O.O.
0000950942
14
PIEKARNIA KRASKA K. KARWOWSKA-DOŁĘGA SP. K.
0000949664
15
PIEKARNIA PISKOREK SP. Z O.O. SP. K.
0000622886
16
SOBIESKI PIEKARNIA DOROTA I ANDRZEJ ZAKRZEWSCY SP. J.
0000014767
17
STOW. DOM MIŁOSIERDZIA
0000367678
18
CUKIERNIA-PIEKARNIA JACEK ROMANOWSKI SP. K.
0000988829
19
SANREJ SP. Z O.O.
0000182532
20
CUKIERNIA KAZANA SP. Z O.O. SP. K.
0000692918
21
PIEKARNIA-CUKIERNIA BRZĘCZEK SP. K.
0000489201
22
PIEKARNIA PAWEŁEK SP. Z O.O.
0000604947
23
PIEKARNIA KAPKA SP. Z O.O.
0000975046
24
PIEKARNIA - CUKIERNIA ŁOBZA SP. J.
0000047818
25
PIEKARNIA TYROLSKA SP. Z O.O.
0000537270
26
PIEKARNIA-CIASTKARNIA U KAROLA SP. Z O.O.
0000669071
27
PIEKARNIA - CUKIERNIA JACEK RÓŻYCKI SP. Z O.O.
0000592217
28
PIEKARNIA GALICYJSKA SP. Z O.O.
0000229181
29
KRAKOWSKIE WYPIEKI ROMANISZYN SP. K.
0000624100
30
CUKIERNIA NOVA SP. Z O.O. SP. K.
0000711722