Organizacja Z pieca rodem osiągnęła 29 242 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 239 984 zł. Pozostałe przychody to 2909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 169 589 zł.
Zysk netto wyniósł 1 070 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 812 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 242 894 zł w 2022 roku.
• 25 876 770 zł w 2021 roku.
• 21 700 258 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 070 396 zł w 2022 roku.
• 2 475 069 zł w 2021 roku.
• 1 855 528 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z pieca rodem wynosi 27 931 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 154 805 zł a 73 107 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 177 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 931 651 zł w 2022 roku.
• 31 038 962 zł w 2021 roku.
• 24 455 659 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z pieca rodem wyniosła 9 023 571 zł.
a
ktywa trwałe to 1 312 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 710 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 023 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 539 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 483 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 380 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 023 571 zł w 2022 roku.
• 7 707 492 zł w 2021 roku.
• 4 980 396 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z pieca rodem wyniosły 3 483 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 023 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 396 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 483 831 zł w 2022 roku
• 2 524 149 zł w 2021 roku
• 1 558 121 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z pieca rodem wykazała przychody na poziomie 29 242 894 zł.
Organizacja zarobiła 1 347 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 277 230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 070 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 277 230 zł w 2022 roku
• 617 024 zł w 2021 roku
• 456 685 zł w 2020 roku
Organizacja Z pieca rodem wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.