Organizacja Piekarnia kotuń osiągnęła 21 078 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 940 932 zł. Pozostałe przychody to 137 729 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 682 772 zł.
Zysk netto wyniósł 3 258 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 539 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 078 661 zł w 2022 roku.
• 11 386 695 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 629 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 258 160 zł w 2022 roku.
• 1 076 148 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia kotuń wynosi 30 373 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 288 231 zł a 52 696 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 186 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 373 312 zł w 2022 roku.
• 12 740 333 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia kotuń wyniosła 5 744 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 744 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 744 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 384 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 360 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 872 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 744 479 zł w 2022 roku.
• 1 357 091 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia kotuń wyniosły 1 360 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 744 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 680 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 360 171 zł w 2022 roku
• 230 943 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia kotuń wykazała przychody na poziomie 21 078 661 zł.
Organizacja zarobiła 4 037 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 779 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 258 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 389 744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 779 488 zł w 2022 roku
• 253 693 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Piekarnia kotuń wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.