PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000441396 NIP
7582143993 REGON
140020439

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
16,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
70 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
13 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
SERAFIN
Adres
SERAFIN, 4
Kod pocztowy
07-437
Rejestracja
2012-11-27
Rozpoczęcie działalności
2005-05-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Produkcja lodów Produkcja przypraw Przetwórstwo herbaty i kawy Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja cukru

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski osiągnęła 16 928 151 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 924 534 zł. Pozostałe przychody to 3617 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 854 117 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 70 416 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 783 969 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 928 151 zł w 2024 roku.
• 15 958 430 zł w 2023 roku.
• 16 161 288 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 968 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 416 zł w 2024 roku.
• 1 273 218 zł w 2023 roku.
• 924 560 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wynosi 176 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wynosi 526 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 48 840 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 192 zł w 2024 roku.
• 1 593 033 zł w 2023 roku.
• 1 185 189 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 526 406 zł w 2024 roku.
• 1 874 980 zł w 2023 roku.
• 1 540 427 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wynosi 13 000 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 704 165 zł a 42 320 377 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 676 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 000 124 zł w 2024 roku.
• 18 610 574 zł w 2023 roku.
• 17 089 689 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wynosi 258 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 677 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 677 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 503 tys. zł w 2023 roku.
• 442 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 677 tys. zł w 2024 roku.
• 768 tys. zł w 2023 roku.
• 698 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 019 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wyniosły 16 748 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 658 074 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 019 471 zł w 2024 roku
• 5 115 894 zł w 2023 roku
• 4 745 890 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wyniosła 7 056 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 086 374 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 969 922 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 056 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 910 699 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 145 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 261 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 056 297 zł w 2024 roku.
• 7 058 586 zł w 2023 roku.
• 5 822 469 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wyniosły 5 145 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 056 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 664 061 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 145 598 zł w 2024 roku
• 3 220 253 zł w 2023 roku
• 2 332 794 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wykazała przychody na poziomie 16 928 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 177 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 106 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 416 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 245 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 715 zł w 2024 roku
• 319 347 zł w 2023 roku
• 238 120 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI

Organizacja Numer KRS
1
U PRZEWOŹNIKA SP. K.
0000506781
2
PIEKARNIA - CUKIERNIA LICZBAŃSCY SP. J.
0000108471
3
PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE SP. Z O.O.
0000097222
4
KOZIELSKI SP. Z O.O.
0000373127
5
PIEKARNIA JĘDRYKA SP. Z O.O.
0000957348
6
PIOWO SP. Z O.O.
0000373020
7
SECPOL SP. Z O.O.
0000192247
8
GFS POLAND SP. Z O.O.
0000641133
9
WULKAN FCG SP. Z O.O.
0000970824
10
RITPOL SPYRZYŃSKI SP. K.
0001001582
11
RC FOODS POLSKA SP. Z O.O.
0000388351
12
KAMIŃSKI & LENDZION - MAXAN SP. K.
0000644600
13
PIEKARNIA CUKIERNIA PATI ANITA FEDE - CHREŚCIONKO
0001027675
14
KRZYSZTOF CZAJCZYK I DARIUSZ CZAJCZYK SP. J.
0000120409
15
VITA HOME SP. Z O.O.
0000615799
16
PIEKARNIA WAWERSKA M.A.T. BŁASZCZAK SP. J.
0000093709
17
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "ROLNIK"
0000023193
18
PIEKARNIA "MIKOŁAJ" STANISŁAW SIKORSKI SP. Z O.O.
0000583134
19
JADCZYSZYN SP. Z O.O.
0000186173
20
MUSIORSKI KRUPA KUŹMIŃSKA SP. J.
0000897563
21
PASOL-PACO SP. Z O.O.
0000142335
22
ATIS-SMOK SP. Z O.O.
0000147047
23
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
0000072458
24
INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADING AND PRODUCTION AFAMIA
0000350625
25
HMH HARDEK MĄKA HARDEK SP. J.
0000271747
26
PIEKARNIA RYSZARD ROBAK I WSPÓLNICY SP. J.
0000355914
27
EMKO SP. Z O.O.
0000108819
28
PIEKARNIA MECHANICZNA KRYSTYNA I PIOTR ALBRECHCZYŃSCY
0000095534
29
ALI BABA GROUP MATAR I AL-NASRAWI SP. J.
0000275614
30
P.P.H. GAŁUSZKA KRĘBUSZEWSKA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0001166207