PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI SP. K. | KRS: 0000441396

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

16,9 mln

zysk

70 tys.

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SERAFIN

Adres

SERAFIN, 4

Kod pocztowy

07-437

Rejestracja

2012-11-27

Rozpoczęcie działalności

2005-05-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja lodów Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Produkcja cukru Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Przetwórstwo herbaty i kawy Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Produkcja przypraw Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski osiągnęła 16 928 151 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 924 534 zł. Pozostałe przychody to 3617 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 854 117 zł.

Zysk netto wyniósł 70 416 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 783 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 928 151 zł w 2024 roku.
• 15 958 430 zł w 2023 roku.
• 16 161 288 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 416 zł w 2024 roku.
• 1 273 218 zł w 2023 roku.
• 924 560 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11440364.32

525189.11

12003475.48

1647734.62

13396680.79

1987702.12

13163869.61

1970130.43

14297394.32

1494342.36

16161287.97

924560.35

15958430.36

1273217.91

16928150.72

70416.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wynosi 176 tys. zł.

EBITDA Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wynosi 526 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 48 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 192 zł w 2024 roku.
• 1 593 033 zł w 2023 roku.
• 1 185 189 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 526 406 zł w 2024 roku.
• 1 874 980 zł w 2023 roku.
• 1 540 427 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wynosi 13 000 124 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 704 165 zł a 42 320 377 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 000 124 zł w 2024 roku.
• 18 610 574 zł w 2023 roku.
• 17 089 689 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2392727.48

12120393.47

28600910.8

3234636.62

17827892.08

30008688.7

3489799.61

20371728.62

33491701.97

3401433.47

20057868.27

32909674.02

3044592.42

18553558.07

35743485.8

2617255.91

17089689.29

40403219.93

2878749.08

18610574.3

39896075.9

704164.7

13000124

42320376.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 019 471 zł.

Koszty operacyjne Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wyniosły 16 748 342 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 658 074 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 019 471 zł w 2024 roku
• 5 115 894 zł w 2023 roku
• 4 745 890 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wyniosła 7 056 297 zł.

a

ktywa trwałe to 2 086 374 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 969 922 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 056 297 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 910 699 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 145 598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 056 297 zł w 2024 roku.
• 7 058 586 zł w 2023 roku.
• 5 822 469 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3687470.59

4789755.16

5222192.54

5783165.32

5042932.62

5822468.79

7058585.54

7056296.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.16

0.05

0.34

0.38

0.14

0.38

0.43

0.15

0.34

0.43

0.15

0.3

0.37

0.12

0.1

0.16

0.26

0.07

0.06

0.18

0.33

0.1

0.08

0.01

0.04

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wyniosły 5 145 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 056 297 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 664 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 145 598 zł w 2024 roku
• 3 220 253 zł w 2023 roku
• 2 332 794 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3687470.59

497167.28

0.13

4789755.16

476906.34

0.1

5222192.54

569126.39

0.11

5783165.32

1247920.69

0.22

5042932.62

983476.06

0.2

5822468.79

2332794.24

0.4

7058585.54

3220253.43

0.46

7056296.8

5145597.72

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wykazała przychody na poziomie 16 928 151 zł.

Organizacja zarobiła 177 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 106 715 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 416 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 245 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 715 zł w 2024 roku
• 319 347 zł w 2023 roku
• 238 120 zł w 2022 roku

Wartość

0

258794

238120

319347

106715

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79299

0.8027

0.74045

0.16129

0.57962

0.55531

0.72183

0.53667

0

0.89833

0.82327

0.7883

0.14833

0.78318

0.77059

0.82889

0.64762

0

0.89501

0.83379

0.82202

0.18502

0.78322

0.77413

0.84884

0.6769

0

0.89379

0.83143

0.81862

0.28184

0.75433

0.75798

0.81976

0.66757

0

0.8765

0.8291

0.79367

0.27407

0.66667

0.70016

0.79903

0.63748

0.92063

0.80021

0.81393

0.80642

0.46487

0.52011

0.51379

0.63773

0.54715

0.89595

0.76915

0.78707

0.81383

0.55017

0.4788

0.49928

0.57895

0.5178

0.87013

0.46099

0.78024

0.80142

0.75549

0.21661

0.23891

0.33479

0.29855

0.8

Powiązania

PIEKARNIA KURPIOWSKA - powstanie organizacji

Ż ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

B EWELINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.11.2012

Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski

Organizacja

wspólnik

27.11.2012

B Ewelina

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

27.11.2012

Ż Andrzej

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

27.11.2012

Ż Andrzej

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE SP. Z O.O.	0000097222
2	KOZIELSKI SP. Z O.O.	0000373127
3	PIEKARNIA JĘDRYKA SP. Z O.O.	0000957348
4	PIOWO SP. Z O.O.	0000373020
5	WULKAN FCG SP. Z O.O.	0000970824
6	RITPOL SPYRZYŃSKI SP. K.	0001001582
7	RC FOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000388351
8	KAMIŃSKI & LENDZION - MAXAN SP. K.	0000644600
9	PIEKARNIA CUKIERNIA PATI ANITA FEDE - CHREŚCIONKO	0001027675
10	KRZYSZTOF CZAJCZYK I DARIUSZ CZAJCZYK SP. J.	0000120409
11	PIEKARNIA WAWERSKA M.A.T. BŁASZCZAK SP. J.	0000093709
12	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "ROLNIK"	0000023193
13	U PRZEWOŹNIKA SP. K.	0000506781
14	JADCZYSZYN SP. Z O.O.	0000186173
15	PIEKARNIA - CUKIERNIA LICZBAŃSCY SP. J.	0000108471
16	PASOL-PACO SP. Z O.O.	0000142335
17	ATIS-SMOK SP. Z O.O.	0000147047
18	SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000072458
19	HMH HARDEK MĄKA HARDEK SP. J.	0000271747
20	PIEKARNIA RYSZARD ROBAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000355914
21	EMKO SP. Z O.O.	0000108819
22	ALI BABA GROUP MATAR I AL-NASRAWI SP. J.	0000275614
23	SOORAJ SP. Z O.O.	0000559859
24	CUKIERNIA ,,BAJKA'' BASZCZYŃSKA I BASZCZYŃSKI	0000959941
25	PIEKARNIA SŁONECZKO SP. Z O.O.	0000750932
26	"KLICH" PIEKARNIA - CUKIERNIA T. WITEK, B. WARCHOŁ	0000070254
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BATMAR", B.CZERSKA, T. POCHWAŁA,	0000119162
28	BATON SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000390156
29	SECPOL SP. Z O.O.	0000192247
30	TRI FOOD SP. Z O.O.	0000333205

PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000441396 NIP 7582143993 REGON 140020439

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI

PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000441396 NIP
7582143993 REGON
140020439