JADCZYSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000186173 NIP
6871790534 REGON
371166701

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
14,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
16,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
756 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
23,8 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
SANOK
Adres
STRÓŻOWSKA, 3
Kod pocztowy
38-500
Rejestracja
2004-01-06
Rozpoczęcie działalności
2004-01-12
Kapitał zakładowy
10350000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ZAŚ KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność fizjoterapeutyczna Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jadczyszyn osiągnęła 16 356 010 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 182 034 zł. Pozostałe przychody to 173 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 426 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 755 614 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 751 091 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 356 010 zł w 2024 roku.
• 15 717 475 zł w 2023 roku.
• 14 694 522 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 748 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 755 614 zł w 2024 roku.
• 1 182 416 zł w 2023 roku.
• 93 786 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Jadczyszyn wynosi 665 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Jadczyszyn wynosi 927 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 734 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 664 521 zł w 2024 roku.
• 1 266 406 zł w 2023 roku.
• 35 405 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5248 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 927 500 zł w 2024 roku.
• 1 594 633 zł w 2023 roku.
• 510 263 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Jadczyszyn wynosi 23 787 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 556 142 zł a 52 590 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 204 640 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 787 211 zł w 2024 roku.
• 24 500 618 zł w 2023 roku.
• 18 577 426 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jadczyszyn wynosi 2,96%. To oznacza, że firma ma szansę 2,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,96% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jadczyszyn wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jadczyszyn charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Jadczyszyn wynosi 985 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 2,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 985 tys. zł w 2024 roku.
• 929 tys. zł w 2023 roku.
• 741 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,63 mln zł w 2024 roku.
• 2,48 mln zł w 2023 roku.
• 2,24 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 056 230 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Jadczyszyn wyniosły 15 517 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 584 069 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 056 230 zł w 2024 roku
• 7 791 874 zł w 2023 roku
• 7 046 671 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Jadczyszyn wyniosła 14 670 248 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 750 102 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 920 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 670 248 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 13 147 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 522 584 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 724 417 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 670 248 zł w 2024 roku.
• 13 922 757 zł w 2023 roku.
• 12 758 875 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Jadczyszyn wyniosły 1 522 584 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 670 248 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 859 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 522 584 zł w 2024 roku
• 1 532 573 zł w 2023 roku
• 1 550 964 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jadczyszyn wykazała przychody na poziomie 16 356 010 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 837 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 81 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 755 614 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5287 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 933 zł w 2024 roku
• 301 089 zł w 2023 roku
• 62 520 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jadczyszyn wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jadczyszyn Tomasz posiada 10764 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jadczyszyn Michał posiada 3312 udziałów, które stanowią 0.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jadczyszyn Magdalena posiada 3312 udziałów, które stanowią 0.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jadczyszyn Anna posiada 3312 udziałów, które stanowią 0.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.09.2007 jest Jadczyszyn Tomasz kontrolujący 52% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2004 do 12.09.2007 był Jadczyszyn Tomasz kontrolując 52% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 13.05.2004 do 20.10.2004 najwięcej udziałów posiadał undefined. Jego udziały w tym czasie wynosiły NaN%.

Podobne organizacje do JADCZYSZYN

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI PIEKARSKIEJ I CIASTKARSKIEJ
0000136838
2
FRĄCKOWIAK - PIEKARNIE, CUKIERNIE SP. Z O.O.
0000483241
3
STACH SP. Z O.O.
0000196028
4
PIEKARNIA WAWERSKA M.A.T. BŁASZCZAK SP. J.
0000093709
5
PIEKARNIA TOMASZ NOSEK SP. Z O.O.
0001001401
6
FIRMA CUKIERNICZO GASTRONOMICZNA GRZEŚ RENATA ZĄBER
0000762907
7
PIEKARNIA - CUKIERNIA LICZBAŃSCY SP. J.
0000108471
8
PIEKARNIA "MERK" DYCZEWSKI, KOPICZKO SP. J.
0000013274
9
TRIMAR PIEKARNIE SP. Z O.O. SP. K.
0000765603
10
PPHU GODYLA SP. J.
0000958508
11
PIEKARNIA-CIASTKARNIA U KAROLA SP. Z O.O.
0000669071
12
SANREJ SP. Z O.O.
0000182532
13
RITPOL SPYRZYŃSKI SP. K.
0001001582
14
"HOSSA" ANDREJCZUK, WIŚNIEWSCY SP. J.
0000087621
15
KOZIELSKI SP. Z O.O.
0000373127
16
CUKIERNIA JAGÓDKA FIRMA MOHOŃ SP. J.
0000896391
17
PIEKARNIA JĘDRYKA SP. Z O.O.
0000957348
18
CUKIERNIA - PIEKARNIA WENTA SP. J.
0000071180
19
PAWLAK SP. Z O.O.
0000078759
20
U PRZEWOŹNIKA SP. K.
0000506781
21
PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI SP. K.
0000441396
22
WERONICA SP. Z O.O.
0000302698
23
ZAKŁAD CUKIERNICZY "MICHAŚ" M.SZYMCZYK,
0000062221
24
HMH HARDEK MĄKA HARDEK SP. J.
0000271747
25
KAMIŃSKI & LENDZION - MAXAN SP. K.
0000644600
26
ATIS-SMOK SP. Z O.O.
0000147047
27
PIEKARNIA RYSZARD ROBAK I WSPÓLNICY SP. J.
0000355914
28
ALI BABA GROUP MATAR I AL-NASRAWI SP. J.
0000275614
29
RC FOODS POLSKA SP. Z O.O.
0000388351
30
GRAHAMKA SP. Z O.O.
0000198108