Organizacja "pasol-paco" osiągnęła 14 896 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 809 109 zł. Pozostałe przychody to 87 343 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 699 298 zł.
Zysk netto wyniósł 109 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 686 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 896 451 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 11 069 912 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -138 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 811 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 718 565 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pasol-paco" wynosi 16 283 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 098 105 zł a 37 241 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 283 438 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 16 085 073 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pasol-paco" wyniosła 9 538 870 zł.
a
ktywa trwałe to 5 083 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 455 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 538 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 884 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 654 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 538 870 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 8 443 165 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pasol-paco" wyniosły 1 654 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 538 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -281 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 654 566 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 668 671 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pasol-paco" wykazała przychody na poziomie 14 896 451 zł.
Organizacja zarobiła 181 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 728 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 728 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 184 990 zł w 2020 roku
Organizacja "pasol-paco" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.