Organizacja Wulkan fcg osiągnęła 8 746 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 746 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 192 666 zł.
Zysk netto wyniósł 553 519 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 285 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 746 184 zł w 2022 roku.
• 10 032 134 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -235 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 553 519 zł w 2022 roku.
• 788 630 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wulkan fcg wynosi 9 231 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 186 942 zł a 21 865 460 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 399 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 231 806 zł w 2022 roku.
• 10 631 396 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wulkan fcg wyniosła 4 981 846 zł.
a
ktywa trwałe to 3 323 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 657 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 981 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 582 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 399 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 981 846 zł w 2022 roku.
• 4 342 899 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wulkan fcg wyniosły 3 399 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 981 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 399 256 zł w 2022 roku
• 3 291 181 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wulkan fcg wykazała przychody na poziomie 8 746 184 zł.
Organizacja zarobiła 700 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 553 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 833 zł w 2022 roku
• 113 777 zł w 2021 roku
Organizacja Wulkan fcg wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.