Organizacja Tech-systems24 osiągnęła 4 151 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 117 499 zł. Pozostałe przychody to 33 722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 056 452 zł.
Zysk netto wyniósł 1 061 047 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 809 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 151 221 zł w 2022 roku.
• 3 267 469 zł w 2021 roku.
• 861 571 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 061 047 zł w 2022 roku.
• 1 157 883 zł w 2021 roku.
• 576 087 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tech-systems24 wynosi 9 105 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 094 035 zł a 14 854 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 798 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 105 704 zł w 2022 roku.
• 8 108 093 zł w 2021 roku.
• 3 308 564 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech-systems24 wyniosła 3 199 622 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 612 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 587 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 199 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 792 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 628 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 199 622 zł w 2022 roku.
• 2 271 648 zł w 2021 roku.
• 866 701 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech-systems24 wyniosły 407 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 199 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 576 zł w 2022 roku
• 540 649 zł w 2021 roku
• 293 585 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tech-systems24 wykazała przychody na poziomie 4 151 221 zł.
Organizacja zarobiła 1 168 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 061 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 129 zł w 2022 roku
• 112 838 zł w 2021 roku
• 57 578 zł w 2020 roku
Organizacja Tech-systems24 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.