Budowa domów bliźniaczych i szeregowych w Kamionkach i Pobiedziskach
Wysoki standard wykończenia, m.in. ogrzewanie podłogowe i elektryczne rolety
Lokalizacja w spokojnej okolicy blisko terenów rekreacyjnych
Dostępność komunikacji publicznej oraz bliskość do Poznania
Możliwość oglądania nieruchomości w dogodnym terminie
M-Dom Development to deweloper zajmujący się budową nowoczesnych domów i mieszkań w okolicach Poznania, z siedzibą w Kamionkach i Pobiedziskach. Firma oferuje szeroki wybór nieruchomości, w tym domy bliźniacze oraz szeregowe, które charakteryzują się nowoczesną architekturą i wysokim standardem wykończenia. Klienci mogą korzystać z dostępnych mieszkań, które wyposażone są w udogodnienia takie jak elektryczne rolety, ogrzewanie podłogowe oraz ocieplone strychy – wszystko to w atrakcyjnych cenach. Deweloperzy M-Dom podkreślają walory lokalizacji swoich inwestycji, które znajdują się w cichych okolicach, w pobliżu terenów rekreacyjnych, lasów oraz jezior. Łatwy dostęp do komunikacji publicznej i bliskość do Poznania sprawiają, że domy te stanowią idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie spokój z jednoczesnym dostępem do miejskich udogodnień. M-Dom Development angażuje się w projektowanie i realizację inwestycji, które spełnią oczekiwania współczesnych rodzin, zapewniając komfort i wysoką jakość życia. Deweloper oferuje również możliwość oglądania domów w dowolnym momencie, co pokazuje ich elastyczność i otwartość na klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M-dom development osiągnęła 3 396 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 390 858 zł. Pozostałe przychody to 5573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 974 396 zł.
Zysk netto wyniósł 416 462 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -138 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 396 432 zł w 2024 roku.
• 5 905 490 zł w 2023 roku.
• 2 640 579 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 416 462 zł w 2024 roku.
• 435 263 zł w 2023 roku.
• 46 568 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M-dom development wynosi 526 tys. zł.
EBITDA M-dom development wynosi 551 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 525 562 zł w
2024 roku.
• 509 333 zł w
2023 roku.
• 91 553 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 550 967 zł w
2024 roku.
• 517 969 zł w
2023 roku.
• 93 159 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-dom development wynosi 6 344 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 414 793 zł a 12 878 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 344 928 zł w 2024 roku.
• 7 780 492 zł w 2023 roku.
• 3 722 657 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-dom development wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 709
zł.
Koszty operacyjne M-dom development wyniosły 2 865 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 763 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 709 zł w 2024 roku
• 249 093 zł w 2023 roku
• 224 219 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-dom development wyniosła 4 688 511 zł.
a
ktywa trwałe to 83 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 605 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 688 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 219 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 468 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 688 511 zł w 2024 roku.
• 4 823 156 zł w 2023 roku.
• 5 551 761 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-dom development wyniosły 1 468 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 688 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 468 787 zł w 2024 roku
• 2 019 894 zł w 2023 roku
• 3 183 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-dom development wykazała przychody na poziomie 3 396 432 zł.
Organizacja zarobiła 459 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 416 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 666 zł w 2024 roku
• 47 219 zł w 2023 roku
• 5274 zł w 2022 roku
Organizacja M-dom development wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.