SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Firma Elektroinstalacyjna Przemysław Mazurek, z siedzibą w Sulmierzycach, specjalizuje się w kompleksowej realizacji robót elektrycznych, a także oferuje usługi projektowania w zakresie instalacji elektrycznych. Właścicielem firmy jest Przemysław Mazurek, który wraz z zespołem wykwalifikowanych pracowników zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, dzięki ich fachowości i doświadczeniu w branży elektroinstalacyjnej. Pracownicy firmy nie tylko posiadają odpowiednie kwalifikacje, ale także angażują się w tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Możliwość precyzyjnej oraz rzetelnej realizacji projektów na rynku usług elektrycznych pozwoliła firmie zdobyć uznanie oraz zaufanie licznych klientów. Jako dodatkowy atut, przedsiębiorstwo dysponuje hurtownią materiałów elektrycznych oraz warsztatem prefabrykacji elektrycznej, co rozszerza zakres oferowanych przez nich usług. Firma cieszy się nienaganną opinią w branży, co skutkuje długotrwałą współpracą z innymi firmami i instytucjami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazurek osiągnęła 895 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 871 718 zł. Pozostałe przychody to 23 456 zł.
Całkowite koszty wyniosły 901 445 zł.
Strata netto wyniosła 29 727 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -107 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 895 173 zł w 2024 roku.
• 1 634 793 zł w 2023 roku.
• 1 554 479 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 727 zł w 2024 roku.
• 122 334 zł w 2023 roku.
• -24 901 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazurek wynosi -18 tys. zł.
EBITDA Mazurek wynosi -16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 484 zł w
2024 roku.
• 150 429 zł w
2023 roku.
• -19 673 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 634 zł w
2024 roku.
• 150 429 zł w
2023 roku.
• -15 308 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazurek wynosi 1 015 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 237 933 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 72 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 015 263 zł w 2024 roku.
• 2 019 972 zł w 2023 roku.
• 1 385 345 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazurek wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazurek wynosi 6,3%. To oznacza, że firma ma szansę 6,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,885% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,3% w 2024 roku.
• 7,0% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazurek charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazurek wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 112 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 112 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 603
zł.
Koszty operacyjne Mazurek wyniosły 890 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 603 zł w 2024 roku
• 442 336 zł w 2023 roku
• 271 226 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazurek wyniosła 1 522 692 zł.
a
ktywa trwałe to 419 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 103 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 522 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 557 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 964 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 522 692 zł w 2024 roku.
• 1 447 573 zł w 2023 roku.
• 1 496 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazurek wyniosły 964 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 522 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 964 718 zł w 2024 roku
• 859 872 zł w 2023 roku
• 1 031 028 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazurek wykazała przychody na poziomie 895 173 zł.
Organizacja zarobiła -22 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7555 zł w 2024 roku
• 16 934 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku