OLSUN SP. Z O.O. | KRS: 0000590706

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

143 tys.

zysk

-167 tys.

wartość firmy

205 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ŁOWISKO

Adres

, 41

Kod pocztowy

36-053

Rejestracja

2015-12-10

Rozpoczęcie działalności

2015-12-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 200 000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE PRZY PROKURZE USTANOWIONEJ BEZ OGRANICZEŃ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 200 000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olsun osiągnęła 142 821 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 142 670 zł. Pozostałe przychody to 151 zł.

Całkowite koszty wyniosły 309 783 zł.

Strata netto wyniosła 167 113 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 821 zł w 2024 roku.
• 145 223 zł w 2023 roku.
• 725 410 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -167 113 zł w 2024 roku.
• -49 636 zł w 2023 roku.
• 33 093 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

334539.88

7887.25

497806.56

30678.77

393715.36

39271.25

3581507.4

70204.23

635454.49

89083.03

725410.49

33092.52

145222.96

-49635.95

142821.33

-167112.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olsun wynosi -102 tys. zł.

EBITDA Olsun wynosi -33 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -102 337 zł w 2024 roku.
• -35 257 zł w 2023 roku.
• 36 152 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -32 747 zł w 2024 roku.
• 19 966 zł w 2023 roku.
• 80 122 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olsun wynosi 205 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 586 490 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 181 zł w 2024 roku.
• 332 117 zł w 2023 roku.
• 888 506 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

75781.13

330356.72

836349.7

98790.21

553376.33

1244516.4

128243.65

547805.55

984288.4

180896.82

2849385.34

8953768.5

247709.09

1027677.54

1588636.23

272528.48

888505.56

1813526.23

0

332116.83

1254941.44

0

205181.15

586490.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olsun wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olsun charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Olsun wyniosły 245 007 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6015 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 26 340 zł w 2023 roku
• 97 678 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olsun wyniosła 1 459 434 zł.

a

ktywa trwałe to 1 405 443 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 991 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 459 434 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 146 623 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 312 812 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 459 434 zł w 2024 roku.
• 2 091 274 zł w 2023 roku.
• 1 454 065 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

152617.03

984822.96

505437.85

1257253.89

856399.09

1454064.84

2091273.91

1459434.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -114%.

Marża operacyjna wyniosła -72%.

Marża netto wyniosła -117%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

0.03

0.02

0.03

0.23

0.07

0.06

0.08

0.23

0.14

0.1

0.06

0.29

0.02

0.1

0.27

0.15

0.14

0.02

0.09

0.05

-0.02

-0.16

-0.24

-0.34

-0.11

-1.14

-0.72

-1.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olsun wyniosły 1 312 812 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 459 434 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 312 812 zł w 2024 roku
• 1 777 539 zł w 2023 roku
• 1 090 694 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

152617.03

51575.52

0.34

984822.96

853102.68

0.87

505437.85

334446.32

0.66

1257253.89

1016058.13

0.81

856399.09

526120.3

0.61

1454064.84

1090693.53

0.75

2091273.91

1777538.55

0.85

1459434.25

1312811.68

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olsun wykazała przychody na poziomie 142 821 zł.

Organizacja zarobiła -167 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -167 113 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -209 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3059 zł w 2022 roku

Wartość

1461

5580

4103

6582

683

3059

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Olsun wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58605

0.55717

0.50313

0.36937

0.40144

0.41862

0.55684

0.4461

0.6324

0.66107

0.59187

0.75383

0.76188

0.53256

0.51926

0.48419

0.53249

0.69565

0.6586

0.57943

0.66404

0.65181

0.59452

0.65664

0.51637

0.48536

0.68725

0.70879

0.83786

0.78643

0.74415

0.3621

0.34598

0.51095

0.51215

0.73882

0.72282

0.58671

0.72652

0.58922

0.72046

0.72113

0.56635

0.49394

0.56254

0.59744

0.56154

0.77356

0.69713

0.48322

0.44232

0.42947

0.36629

0.59475

0.09536

0.36362

0.80456

0.77607

0.10187

0.10431

0.23946

0.11351

0

0.07381

0.25543

0.70575

0.80287

0.06255

0.06339

0.20575

0.04247

0

Powiązania

O TADEUSZ - wspólnik

O ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

B MIŁOSZ - reprezentacja, wspólnik

O ZBIGNIEW - wspólnik

O DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2015

18.06.2021

O Zbigniew

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

18.06.2021

O Zbigniew

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

10.12.2015

18.06.2021

O Ewelina

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

10.12.2015

18.06.2021

O Jerzy

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

10.12.2015

O Łukasz

Czerwiec 1993

Osoba

wspólnik

10.12.2015

18.06.2021

O Tadeusz

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

18.06.2021

O Tadeusz

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

18.06.2021

B Miłosz

Luty 1994

Osoba

wspólnik

18.06.2021

O Damian

Lipiec 1995

Osoba

reprezentacja

10.12.2015

O Łukasz

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

10.12.2015

18.06.2021

O Ewelina

Styczeń 1994

Osoba

reprezentacja

10.12.2015

18.06.2021

O Zbigniew

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

18.06.2021

B Miłosz

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

18.06.2021

O Damian

Lipiec 1995

Osoba

Udziałowcy

Olko Tadeusz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Olko Zbigniew posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Olko Damian posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Berlik Miłosz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Olko Łukasz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Olko Zbigniew (20% udziałów)
• Olko Łukasz (20% udziałów)
• Olko Tadeusz (20% udziałów)
• Olko Damian (20% udziałów)
• Berlik Miłosz (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.12.2015 do 18.06.2021:
• Olko Zbigniew (30% udziałów)
• Olko Tadeusz (30% udziałów)

Podobne organizacje do OLSUN

	Organizacja	Numer KRS
1	T.I.EL-DAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000435747
2	ELEKTRO-INSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000304088
3	ASU SP. Z O.O.	0000327198
4	PROELNET SP. Z O.O.	0000198405
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLTEX" SP. Z O.O.	0000251383
6	REVEKOM SP. Z O.O.	0000859979
7	JTI PROJEKT SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000613253
8	SŁONECZNA ENERGIA NON PROFIT SP. Z O.O.	0000981064
9	NOVBUDEX SP. Z O.O.	0000187200
10	GEPSYS SP. Z O.O.	0000814234
11	SOLAR GAIN SP. Z O.O.	0000870327
12	SAS INSTALACJE SP. Z O.O.	0000546387
13	INSTALER PRO SP. Z O.O.	0000745483
14	GRUPA GRENTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000851753
15	NUMATECH SP. Z O.O.	0000371621
16	B&J TECHNOLOGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000800731
17	BLITZ SP. Z O.O.	0000498955
18	JS PROMET SP. Z O.O.	0000836746
19	MAGNASTAL SP. Z O.O.	0000969035
20	TWÓJ PARTNER SP. Z O.O.	0000966700
21	EKOPLANT SP. Z O.O.	0000861057
22	ELEKTROWENT SP. Z O.O.	0000772365
23	VK ELEKTRO SP. Z O.O.	0000919117
24	ELMAKON SP. Z O.O.	0000429901
25	HOMM KONSULTING SP. Z O.O.	0000909939
26	NETSOLAR SP. Z O.O.	0000725587
27	N4 SP. Z O.O.	0000409458
28	GRUPA EKOTERM SP. Z O.O.	0000902524
29	FLIX POLSKA SP. Z O.O.	0000327814
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EBENISTA"	0000218546

OLSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590706 NIP 5170372714 REGON 363205590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLSUN

OLSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590706 NIP
5170372714 REGON
363205590