Instalacja systemów fotowoltaicznych dla domów i firm
Rozwiązania dostosowane do różnych typów dachów
Generacja energii nawet w dni pochmurne
Ekologiczne korzyści i oszczędności dla klientów
Średni czas zwrotu inwestycji wynosi 6-7 lat
EKO LOGIKA to firma specjalizująca się w instalacji systemów fotowoltaicznych, które umożliwiają produkcję energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Działalność firmy skoncentrowana jest na wykorzystaniu energii słonecznej, co przynosi korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Eko Logika oferuje różnorodne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, w tym instalacje na różnych rodzajach dachów, co zwiększa ich dostępność. Obecnie, dzięki wzrastającym cenom energii oraz rosnącemu zapotrzebowaniu na prąd, inwestycja w panele fotowoltaiczne staje się coraz bardziej opłacalna, a średni czas zwrotu inwestycji wynosi od 6 do 7 lat. Oferowane systemy zapewniają generację energii nawet w dni pochmurne, co pozwala na całkowite zaspokojenie zapotrzebowania klientów oraz uniezależnienie się od dostawców energii. Eko Logika stawia na przyjazne dla środowiska rozwiązania, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza oraz wsparcia transformacji energetycznej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EKO Logika osiągnęła 896 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 894 207 zł. Pozostałe przychody to 2502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 084 743 zł.
Strata netto wyniosła 190 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 709 zł w 2024 roku.
• 1 062 999 zł w 2023 roku.
• 952 476 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -190 536 zł w 2024 roku.
• 6192 zł w 2023 roku.
• 19 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO Logika wynosi -193 tys. zł.
EBITDA EKO Logika wynosi -193 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO Logika wynosi 1 040 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 359 727 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 040 255 zł w 2024 roku.
• 1 318 786 zł w 2023 roku.
• 1 292 117 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Logika wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EKO Logika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 907
zł.
Koszty operacyjne EKO Logika wyniosły 1 087 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 981 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 907 zł w 2024 roku
• 72 327 zł w 2023 roku
• 18 036 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO Logika wyniosła 1 295 518 zł.
a
ktywa trwałe to 12 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 283 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 295 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 589 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 705 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 295 518 zł w 2024 roku.
• 1 517 247 zł w 2023 roku.
• 1 543 754 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO Logika wyniosły 705 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 295 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 705 586 zł w 2024 roku
• 736 780 zł w 2023 roku
• 769 478 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO Logika wykazała przychody na poziomie 896 709 zł.
Organizacja zarobiła -190 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 782 zł w 2023 roku
• 2558 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 27.10.2022 jest
Gniewczyńska Maria
kontrolujący 83% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2022 do 27.10.2022
była Gniewczyńska Maria
kontrolująca 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2019 do 29.06.2022:
• Gniewczyńska Maria (33% udziałów)
• Stoczczak Kacper (33% udziałów)
• Malczewski Grzegorz (33% udziałów)