TWOJA ENERGETYKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000700755

Podsumowanie

aktywa

791 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

120 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STRASZYN

Adres

UL. STAROGARDZKA, 45

Kod pocztowy

83-010

Rejestracja

2017-10-25

Rozpoczęcie działalności

2017-10-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ- SPÓŁKA TWOJA ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, DZIAŁAJĄCA W TYM ZAKRESIE POPRZEZ CZŁONKÓW SWOJEGO ZARZĄDU, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W TEJ SPÓŁCE SPOSOBEM REPREZENTACJI. CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST PIOTR ORZECHOWSKI - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twoja Energetyka osiągnęła 1 601 312 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 600 258 zł. Pozostałe przychody to 1054 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 480 547 zł.

Zysk netto wyniósł 119 712 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 263 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 601 312 zł w 2023 roku.
• 1 213 707 zł w 2022 roku.
• 118 246 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 712 zł w 2023 roku.
• -19 907 zł w 2022 roku.
• -49 915 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20651.02

-4532.03

858245.58

70906.24

858245.58

70906.24

833895.37

-108045.39

118246.44

-49914.5

1213707.23

-19907.3

1601312.05

119711.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twoja Energetyka wynosi 1 761 569 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 215 181 zł a 4 003 280 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 761 569 zł w 2023 roku.
• 936 140 zł w 2022 roku.
• 78 831 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

25368.32

61871.88

64780.66

920569.34

2145613.95

64780.66

920569.34

2145613.95

0

582713.22

2084738.43

0

78830.96

295616.1

0

936140.03

3034268.08

215180.63

1761568.68

4003280.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Twoja Energetyka wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoja Energetyka wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Twoja Energetyka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Twoja Energetyka wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 100 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 326 758 zł.

Koszty operacyjne Twoja Energetyka wyniosły 1 395 314 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 193 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 326 758 zł w 2023 roku
• 292 689 zł w 2022 roku
• 15 075 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twoja Energetyka wyniosła 790 585 zł.

a

ktywa obrotowe to 790 585 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 790 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 286 908 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 677 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 790 585 zł w 2023 roku.
• 445 694 zł w 2022 roku.
• 63 861 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

17829.54

321793.97

339327.54

63860.65

445694.34

790584.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-0.29

-0.22

0.22

0.82

0.09

0.08

0.22

0.82

0.09

0.08

-0.32

-3.03

-0.11

-0.13

-0.78

1.13

-0.42

-0.04

-0.12

0.01

-0.02

0.15

0.42

0.13

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twoja Energetyka wyniosły 503 677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 790 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 677 zł w 2023 roku
• 276 359 zł w 2022 roku
• 107 957 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 169% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17829.54

2361.57

0.13

321793.97

235419.76

0.73

321793.97

235419.76

0.73

339327.54

303616.91

0.89

63860.65

107957.17

1.69

445694.34

276358.5

0.62

790584.66

503677.15

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twoja Energetyka wykazała przychody na poziomie 1 601 312 zł.

Organizacja zarobiła 135 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 118 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 712 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2686 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 118 zł w 2023 roku
• 477 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

477

16118

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Twoja Energetyka wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16756

0.36237

0.30609

0.22041

0.1332

0.11978

0.11599

0.09963

0

0.73705

0.65842

0.60608

0.66016

0.60105

0.58458

0.74344

0.81058

0

0.70553

0.6608

0.60667

0.69921

0.54537

0.5306

0.68572

0.77635

0

0.05397

0.65368

0.61019

0.78773

0.16131

0.16455

0.10934

0.01795

0

0.08438

0.415

0.38403

0.92579

0.09156

0.08529

0.0609

0.91671

0

0.13232

0.64201

0.59085

0.60533

0.2366

0.28622

0.22744

0.12353

0.52198

0.69149

0.66377

0.65618

0.65051

0.51717

0.63432

0.59378

0.58882

0.7287

Powiązania

TWOJA ENERGETYKA - reprezentacja, wspólnik

O PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2017

O Piotr

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

25.10.2017

19.02.2020

S Sławomir

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

25.10.2017

Twoja Energetyka

Organizacja

reprezentacja

25.10.2017

Twoja Energetyka

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TWOJA ENERGETYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	LANVISION SP. Z O.O.	0000535410
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ELTRON	0000644466
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "SUPONEX" SP. Z O.O.	0000180797
4	WITEBUD SP. Z O.O.	0000288653
5	MIX-EL SP. Z O.O.	0000869643
6	OLPRO SERWIS SP. Z O.O.	0000924939
7	PRO ELEKTRO SP. Z O.O.	0000686437
8	SOLARIS ENERGY SP. Z O.O.	0000926487
9	TESLA SP. Z O.O.	0000703725
10	POLENTIS SP. Z O.O.	0000872098
11	MOJA ENERGIA SP. Z O.O.	0000953250
12	EPA TECHNIK SP. Z O.O.	0000830151
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELTRON" SP. Z O.O.	0000186710
14	EL GROUP SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000937046
15	ATE POLSKA SP. Z O.O.	0000319270
16	MONOVOLT SP. Z O.O.	0000923390
17	APTOM SERWIS SP. Z O.O.	0000410056
18	PACOM SP. Z O.O.	0000147976
19	BTTI SP. Z O.O.	0000722658
20	E-NEXIA SP. Z O.O.	0000878853
21	PIL-TECH SP. Z O.O.	0000522867
22	HYFORIA SP. Z O.O.	0000861933
23	SMART ELECTRIC SP. Z O.O.	0000904982
24	IWTECH SP. Z O.O.	0000986692
25	LVS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000779085
26	IT SP. Z O.O.	0000382159
27	ER-KONTROL SP. Z O.O.	0000560957
28	PIOMI TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000823717
29	CENTRO-ENERGY SP. Z O.O.	0000855447
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRATEX" SP. Z O.O.	0000056190

TWOJA ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000700755 NIP 9571098847 REGON 368601869

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWOJA ENERGETYKA

TWOJA ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000700755 NIP
9571098847 REGON
368601869