Producent rekuperatorów PRANA – efektywna wentylacja ścienna.|Urządzenia zapewniają odzysk ciepła z efektywnością do 94%.|Miedziane wymienniki ciepła – doskonała przewodność cieplna i antyseptyczność.|Łatwy montaż, brak potrzeby konserwacji kanałów wentylacyjnych.|Wielokrotne nagradzane za innowacje w branży wentylacyjnej.
ECOVENTEAM to marka, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych systemów wentylacyjnych, w szczególności rekuperatorów PRANA, które są liderem w energoszczędnej wentylacji na polskim rynku. Głównym celem organizacji jest zapewnienie użytkownikom świeżego i czystego powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, poprzez skuteczne odzyskiwanie ciepła. Innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym zastosowanie miedzianych wymienników ciepła, gwarantują wysoką efektywność urządzeń sięgającą nawet 94%. Produkty ECOVENTEAM oferują unikalną możliwość wentylacji ściennej, co znacznie ułatwia ich instalację w różnych typach budynków, eliminując konieczność skomplikowanej wymiany powietrza, a także konserwacji kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo, rekuperatory PRANA charakteryzują się łatwym montażem oraz zdalnym sterowaniem, co przekłada się na wygodę użytkowania. Organizacja została doceniona za swoją innowacyjność i osiągnęła znaczące sukcesy, w tym nagrody w konkursie "Dom Jutra", co potwierdza wysoką jakość produktów oraz ich znaczenie dla poprawy komfortu życia. ECOVENTEAM aktywnie edukuje klientów na temat korzyści związanych z wentylacją mechaniczną, co czyni ich jednych z wiodących ekspertów w tej dziedzinie w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecoventeam osiągnęła 7 574 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 574 608 zł. Pozostałe przychody to 75 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 399 143 zł.
Zysk netto wyniósł 175 465 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 007 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 574 683 zł w 2024 roku. • 4 122 196 zł w 2023 roku. • 4 064 556 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 175 465 zł w 2024 roku. • -289 936 zł w 2023 roku. • 21 536 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecoventeam wynosi 6 013 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 817 zł a 18 936 707 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 765 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 013 466 zł w 2024 roku. • 2 750 300 zł w 2023 roku. • 3 015 469 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecoventeam wynosi 236 tys. zł.
EBITDA Ecoventeam wynosi 300 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 236 461 zł w
2024 roku. • -280 205 zł w
2023 roku. • 24 815 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 299 865 zł w
2024 roku. • -219 304 zł w
2023 roku. • 47 216 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ecoventeam wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ecoventeam wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecoventeam wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 1,51% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ecoventeam charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ecoventeam wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 303 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 303 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 59 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 303 tys. zł w 2024 roku. • 165 tys. zł w 2023 roku. • 162 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 339 535
zł.
Koszty operacyjne Ecoventeam wyniosły
7 338 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
189 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 339 535 zł w 2024 roku • 1 132 915 zł w 2023 roku • 939 276 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecoventeam wyniosła 1 369 733 zł.
a
ktywa trwałe to 730 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 639 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 369 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 020 643 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 369 733 zł w 2024 roku. • 1 616 908 zł w 2023 roku. • 761 191 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecoventeam wyniosły 1 020 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 369 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 020 643 zł w 2024 roku • 1 614 015 zł w 2023 roku • 468 362 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecoventeam wykazała przychody na poziomie 7 574 683 zł.
Organizacja zarobiła 205 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 723 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 4736 zł w 2022 roku
Organizacja Ecoventeam wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 268 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 52 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+268
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 22 dni05-09-2025
2023
+13 mies. 27 dni05-09-2025
2022
−5 dni10-07-2023
2021
+6 mies. 20 dni03-05-2023
2020
+18 mies. 21 dni29-04-2023
2019
+31 mies.03-05-2023
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krotov Dmytro posiada 150
udziałów,
które stanowią
75.0% firmy.